Ошибка ФР: Неверная цена (сумма) |
Я |
08.06.19 — 11:54
Вчера не было продаж, точнее была попытка, даже чек отбили, но клиент отказался. Пришлось еще возвратный чек отбить. А при закрытии смены ФР АТОЛ 11Ф ошибку выдал: Неверная цена (сумма)!? Неужели разработчики АТОЛ не предусмотрели такой ситуации: нулевую сумму сочли неверной?
1 — 08.06.19 — 12:50
У вас копейки куда то уехали скорее всего
2 — 08.06.19 — 13:02
(1) Суммы чека и возвратного чека одинаковы до копейки. В Альфа-Авто суммы документов Закрытие кассовой смены и Инкассация нулевые. Сегодня чеки еще не отбивали, наверное ждут когда истекут 24 часа.
3 — 08.06.19 — 13:04
(2) X-отчет сделайте и покажите
4 — 08.06.19 — 13:19
(3) Через Тест драйвера ККТ — зачем? Через него Z-отчетом смену закрою. Надо чтобы пользователи сами могли закрыть, без Тест драйвера ККТ.
5 — 08.06.19 — 13:50
(4) А почему нельзя через 1С?
6 — 08.06.19 — 13:57
7 — 08.06.19 — 14:01
Имхо думается все же что то накосячили при пробивке и возврате вот ККТ и заглючила.
Чтобы понять что для начала надо видеть X-отчет
8 — 08.06.19 — 15:00
(7) Через Тест драйвера ККТ: (-11) Устройство не включено. Как его включить? Удаленно работаю, может комп с ФР выключен?
9 — 09.06.19 — 10:04
(7) Наверное так и есть, начали бить чеки, открылась новая смена, никаких ошибок, что вчерашняя смена не закрыта, не было. Видимо ошибка «Неверная цена (сумма)» лишь предупреждение.
10 — 10.06.19 — 05:02
(0) Вы уверены, что эту ошибку выдает драйвер Атол, а не ваша поделка на 1С?
Если вы можете закрыть смену (Z-отчет) через драйвер Атол без проблем, а ошибка выходит при попытке это сделать из 1С, то делайте выводы.
11 — 10.06.19 — 06:39
(10) Ошибки типа: «Неверная цена (сумма)», «Превышено 24 часа»… давно на примете (предусмотрел, чтобы они не прерывали процесс закрытия смены Альфа-Авто), их выдает только драйвер Атол.
12 — 10.06.19 — 08:37
я бы еще в сторону выплаты посмотрел бы,т.к.неверная цена очень похоже на выплату с нулевой суммой,которую при закрытии смены хотят сделать.
13 — 10.06.19 — 09:41
Да, об этом и речь: документ Инкассация (Изъятие из кассы) с нулевой суммой: Приход = Возврату. А разработчики АТОЛ не предусмотрели такой ситуации: нулевую сумму сочли неверной.
14 — 10.06.19 — 09:51
(13) У вас стоит автоматическая инкассация?
15 — 10.06.19 — 10:27
(14) В Альфа-Авто есть обработка Закрытие кассовой смены, которая создает документы: Закрытие кассовой смены и Инкассация. В данном случае с нулевой суммой.
16 — 11.06.19 — 06:25
(13) Зачем делаете Инкассацию нулевой суммы?
Не верю, что ошибки «Неверная цена (сумма)», «Превышено 24 часа» выдает драйвер Атол.
Синтаксис не соответствует. Либо это не точное копирование сообщений, а ваш вольный пересказ.
17 — 11.06.19 — 08:36
Там есть настройка проводить инкассацию.
сняли и проблем нет.
закрытие смены все равно наличку обнуляет,если в настройках фр это не отключить.
ну а рарусу можнл очередной раз рассказать «какие они хорошие»
18 — 11.06.19 — 09:34
(16) Кассовую смену все равно закрыть надо. Альфа-Авто работает с ФР через Сервер защиты и управления оборудования. От него эти ошибки.
(17) > если в настройках фр это не отключить.
Как?
19 — 12.06.19 — 18:22
(18) Кто автор поделки «Сервер защиты и управления оборудования» — Рарус или Атол?
Если Рарус, то в чем смысл наезда на Атол в (0)?
20 — 12.06.19 — 18:35
(19) Этот сервер защиты такая глючная поделка, что все кто смог давно от него отказался и работает с ТО напрямую а не через него.
21 — 12.06.19 — 18:39
(0) проверь округления у продажи и возврата.
22 — 12.06.19 — 21:49
(19) Возможно ты прав, неужели такие глупые ошибки Рарус сам напридумывал? Особенно про «24 часа» — смену все равно закрывать надо!?
23 — 13.06.19 — 06:27
(22) Рарус он и есть Рарус, глупости в его продуктах это норма. Пора уже понять.
Сияющий в темноте
24 — 13.06.19 — 08:55
1c сейчас делает то же самое.
создание нескольких прокладок на пути формирования чека ни к чему хорошему не приводит,кроме как к излишним ошибкам.
у атола в драйвере есть настройка параметром,там можнл вообще контроль наличностм отключить,а также можно отключить инкассацию при закрытии смены.
в случае (0) я бы посоветовал делать внесение размена в начале дня,тогда выплата пройдет даже без единого чека.
Ошибка в кассовом чеке — явление неприятное, но не фатальное. Главное — знать, как правильно исправить. Расскажем, как это сделать, чтобы избежать штрафа.
Какие ошибки в чеках встречаются чаще всего
- Неверно указана сумма чека.
- Неверно указан способ расчета: наличный или безналичный.
- Из-за сбоев чек не учтен в ФНС.
- Не совпадают даты формирования чека и фактического поступления средств.
Важно: если компания или ИП самостоятельно обнаружит ошибку в чеке, исправит ее, а после корректировки предоставит все данные, свидетельствующие о нарушении в ФНС, штрафа по ст. 14.5 КоАП не будет.
О штрафах в сфере применения ККТ вы можете прочитать в этой статье.
Как исправить ошибку в чеке
Для исправления ошибок в фискальных документах созданы отдельные операции по коррекции. Ошибку можно исправить путем формирования чека коррекции или чека возврата — это зависит от формата фискальных документов (ФФД), который вы используете.
Где можно посмотреть версию ФФД:
- В отчете об открытии смены. В поле «ФФД» прописаны цифры 2, 3 или 4, которые обозначают форматы фискальных документов 1.05, 1.1 или 1.2 соответственно.
- В личном кабинете ОФД. Можно посмотреть ФФД в личном кабинете ОФД, если оператор представляет такую возможность (например в lk.platformaofd.ru). Если нет, то следует выгрузить список всех ваших касс в Excel и выбрать отдельный столбец с названием «ФФД», в котором найдете нужную информацию, либо обратиться за разъяснениями к вашему оператору ОФД.
Платформа ОФД — надежный партнер для передачи фискальных данных в ФНС. Узнайте, как получить скидку 50%
Как исправление ошибки зависит от ФФД
Если вы используете ФФД 1.05, то, чтобы ошибка считалась исправленной, необходимо сформировать чек возврата, если вы используете ФФД 1.1 или 1.2 — чек коррекции.
Но есть условие: если при расчетах касса не применялась вообще (что является само по себе нарушением КоАП), то при использовании любого ФФД формируют чек коррекции.
Важно: неверно считать, что исправлять ошибку на следующий день поздно — это можно и нужно сделать в любой момент: в день ее допущения, через неделю или позже. Как только обнаружили ошибку, ее необходимо исправить, не дожидаясь реакции ФНС.
Что делать при использовании ФФД 1.05
При использовании ФФД 1.05 вид чека зависит от допущенной ошибки:
- был пробит чек с ошибкой — формируется чек возврата;
- при расчете ККТ вообще не была применена по какой-либо причине — формируется чек коррекции.
Почему при ФФД 1.05 нельзя использовать чек коррекции в любых случаях, как в других форматах фискальных данных? Потому что там просто нет такой возможности: нет необходимых реквизитов. В ФФД 1.05 отсутствуют предмет расчета и признаки расчета «Возврат расхода», «Возврат прихода». Поэтому необходимо формировать чек возврата.
Последовательность действий при обнаружении ошибки в чеке:
Шаг 1. Сначала нужно отменить ту операцию, которая была проведена с ошибкой, поэтому первым делом формируется чек возврата.
Особенности:
- В графе «Признак расчета» указываем операцию, обратную ошибочной: отменяете чек прихода — прописываете «Возврат прихода», отменяете чек расхода — прописываете «Возврат расхода».
- В зависимости от факта возврата денег клиенту: не возвращали — способ оплаты указываете «встречное предоставление», возвращали — указываете форму расчета (наличная или безналичная).
Шаг 2. Чтобы инспекторы ФНС легко могли понять, какой чек вы отменяете, в чек возврата нужно внести фискальный признак (ФПД или ФП) чека с ошибкой. Эти данные указываются в дополнительном реквизите чека возврата — тег 1192 (по рекомендации ФНС).
Шаг 3. Ввод остальных реквизитов чека. Они должны быть абсолютно идентичны чеку с ошибкой. Здесь мы не исправляем, а только отменяем тот чек.
Шаг 4. Формирование нового фискального документа, но уже без ошибки. Какие особенности нужно учесть:
- одинаковые реквизиты в новом чеке и чеке возврата;
- ошибка, допущенная в прошлый раз, должна быть исправлена;
- в дополнительном реквизите чека (тег 1192) указан ФПД чека с ошибкой — это необходимо для нахождения пары чеков: какой чек исправляется и каким заменяется.
Шаг 5. Написание заявления в ФНС о том, что чек с ошибкой был откорректирован. В заявлении нужно подробно рассказать об ошибке, которая была в чеке и каким образом она была исправлена. Также необходимо указать ФПД обоих чеков. Срок подачи заявления — 3 дня с момента формирования нового корректного чека. Способ подачи заявления — через кабинет ККТ на сайте ИФНС.
Если заявления не будет, то штрафа не избежать.
Последовательность действий, если операция не была проведена через ККТ:
В этом случае при использовании ФФД 1.05 также используется чек коррекции, как и при ФФД 1.1 или 1.2. Но стоит делать все последовательно:
Шаг 1. Составление акта с перечислением всех расчетов без онлайн-кассы. В акте указывается дата, наименование товара, цена, количество и причина неприменения.
Шаг 2. Оформление чека коррекции. В нем следует указать основание для коррекции: «Самостоятельная операция» — ошибка обнаружена вами, «По предписанию» — ошибка обнаружена ФНС. Заполняется также графа «Документ для основания коррекции», в которой следует указать номер акта, составленного вами, или номер предписания ФНС.
Что делать при использовании ФФД 1.1 и 1.2
В этом случае ответ однозначен — сформировать чек коррекции.
Шаг 1. Отмена чека с ошибкой чеком коррекции. В признаке расчета указываем возврат той операции, которая была проведена с ошибкой: корректировка чека прихода, тогда ставим признак «Возврат прихода», корректировка чека расхода — «Возврат расхода».
Шаг 2. Перенос всех данных в чек коррекции, в том числе ошибочных.
Шаг 3. Чтобы у ФНС не было дополнительных вопросов по идентификации чека, необходимо в чеке коррекции указать фискальный признак (ФПД или ФП) в дополнительном реквизите чека.
Шаг 4. Прописывание тегов — то, что также существенно отличает чек коррекции от чека возврата при ФФД 1.05. Необходимо проверить и указать следующие реквизиты:
- Тип коррекции (1173): «Самостоятельная операция» или «0» — заметили ошибку сами и корректируете, «По предписанию» или «1» — корректируете после предписания ФНС.
- Основание для коррекции (1174): дата совершения корректируемого расчета (1178) — дата, когда отбит неверный чек; номер предписания налогового органа (1179) — если корректируете чек после предписания ФНС.
Шаг 5. Теперь приступаете к формированию нового чека коррекции уже с верными данными. В признаке расчета этого чека указывается такой признак, как был в ошибочном чеке. Данные все идентичны чеку с ошибкой, кроме самой ошибки — ее исправляете и указываете верную информацию. В дополнительном реквизите чека указываете фискальный признак ошибочного чека, чтобы понять, какой чек исправляется. Параметры: тип коррекции, основание и дата, — переносятся из чека коррекции, который отменял ошибку.
Согласно примечанию к ч. 15 ст. 14.5 КоАП в случае оформления чека коррекции заявление в ФНС предоставлять не нужно. Но всегда лучше перестраховаться и предоставить акт и заявление в ИФНС — так вы точно избежите штрафов. В акте перечисляются все исправляемые чеки.
Платформа ОФД — это не только оператор фискальных данных, но и удобная аналитика для развития и контроля бизнеса. Все в одном личном кабинете!
Как действовать, если не провели расчет через ККТ (ФФД 1.1 или 1.2)
В этом случае нужно сформировать чек коррекции и указать основание для коррекции: самостоятельно проводится коррекция или после проверки налоговой.
Что указывать?
Если ошибка обнаружена вами, то в основании указывается «Самостоятельная операция».
Если получено предписание от ФНС о коррекции, то верным будет основание «По предписанию».
Графу «Документ для основания коррекции» также нельзя оставлять пустой — указывается номер акта, составленного вами, или номер предписания ФНС.
Отдельно необходимо указать наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Все суммы, которые подвергаются корректировке, должны быть прописаны в чеке отдельной строкой. Для маркированного товара указывается вся известная информация о товаре: код маркировки, наименование предмета расчета, количество и другие обязательные реквизиты. Эти рекомендации даются в письме ФНС от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@. В этом случае код маркировки будет выведен из оборота после передачи данных оператору. Если эта информация не будет указана, то можно также получить штрафные санкции уже из-за нарушений в передаче сведений по маркированным товарам.
Часто задаваемые вопросы по корректировке чеков
- В чеке коррекции нет информации о проданном товаре (ФФД 1.05). Как сформировать чек?
Согласно письму ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ допускается сформировать в этом случае чек на общую сумму, без оформления чека на каждый расчет. Но чтобы избежать штрафа, обязательно предоставьте в налоговую документы, которые покажут ФНС каждую продажу, сделанную без применения ККТ: акт или реестр всех товаров.
- Не могу ввести дополнительные реквизиты чека. Как быть?
Реквизит чека (1192) действительно не является обязательным для чека, его может и не быть. Согласно приложению № 2 к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ отсутствие дополнительного реквизита по техническим причинам не будет являться нарушением. В этом случае необходимо указать фискальные признаки чеков в сопроводительных документах.
- Покупатель в приложении ФНС видит, что чек некорректен, но через ОФД он передан. Считается ли такой чек действительным?
Чек в ФНС может быть некорректен по следующим причинам:
- из-за неверной установки времени на кассовом аппарате;
- другие неверные настройки кассы;
- неточные данные, в т. ч. о товарах.
Иногда возможны сбои из-за проблемного QR-кода на чеке, тогда при повторной проверке чек становится корректен. Если же ошибка сохраняется, лучше оформить чек коррекции во избежание штрафов.
Некорректных чеков не нужно бояться — любую ошибку можно исправить. Но следить за правильностью введения данных все же необходимо.
Проверяйте, отправлены ли чеки в ФНС, через личный кабинет Платформа ОФД. Тогда вы всегда сможете исправить ошибки быстрее, чем их обнаружит ФНС.
В статье рассказываем, почему не получается открыть смену, что делать, если чек не попадает в z-отчёт или если не печатается фискальный чек.
Как работать с чеками, пробивать и оформлять возврат, принимать предоплату от покупателя или исправлять неправильно пробитые чеки, рассказываем здесь:
Как работать с чеками в 1С:Рознице?
Содержание статьи:
Не закрывается или не открывается смена
Самая частая причина — заблокирован кассовый аппарат. Такое случается, если касса не передаёт чеки оператору фискальных данных в течение 30 дней. При открытии смены появляется ошибка «Исчерпан ресурс хранения ФН». В таком случае нужно найти причину, по которой чеки не передаются в сервис ОФД, устранить её и передать все чеки.
Не пробили чек при продаже — что делать?
Если чек не пробили при продаже товара, нужно допробить его позже в 1С:Рознице.
Если чек пробили, но он не напечатался на кассовом аппарате, нужно зайти в личный кабинет оператора фискальных данных (ОФД) и проверить, есть ли там этот чек. Если чек там есть, значит он пробился по кассе и его можно распечатать на обычном принтере. Если чека в личном кабинете ОФД нет, значит он не пробился и его нужно еще раз пробить из 1С:Розницы.
Не распечатался кассовый чек, а оплата по банковскому терминалу прошла
Иногда при оплате по банковскому терминалу возникает ситуация, когда деньги у клиента списались, распечатались 2 слип-чека, а фискальный чек не распечатался. В данном случае нужно отключить эквайринговый терминал и допробить кассовый чек.
В 1С:Рознице не заполнены данные чека: номер и статус
Если в 1С:Рознице у чека не заполнены номер и статус, скорее всего, он не пробился по кассовому аппарату. Проверить это можно в личном кабинете ОФД.
Если чека в личном кабинете ОФД нет, его нужно пробить еще раз из 1С:Розницы.
Если чек есть в личном кабинете, значит он пробился по кассовому аппарату и в 1С:Рознице нужно заполнить номер и статус пробитого чека вручную.
Если номер чека и статус заполнены не у всех чеков в смене, закрыть её не получится: появится ошибки.
Частые ошибки и способы их исправить есть в этом документе, скачивайте, чтобы он всегда был под рукой 🙂
Чеки не передаются в ОФД и налоговую
Каждый чек в режиме реального времени передается фискальным накопителем по сети интернет в сервис ОФД, а оттуда в налоговые органы. В течение кассовой смены количество непереданных чеков можно посмотреть, распечатав X-отчет (отчет без гашения).
Если есть непереданные чеки, в первую очередь, следует проверить действие тарифа ОФД в личном кабинете оператора фискальных данных.
Чек не попал в отчет о розничных продажах и z-отчет
Все пробитые чеки попадают в отчет о розничных продажах и z-отчет. Если какого-то чека не хватает в отчетах, значит, он не был пробит по кассовому аппарату. Проверить это можно в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД).
Автор статьи
Татьяна Горелова
Специалист по розничным решениям и кассовому оборудованию
Исправление ошибок в кассовых чеках
В ситуации, когда по какой-либо причине кассовый чек не был пробит при расчёте с покупателем — потребуется проведение чека коррекции.
Если кассовый чек был проведен с ошибкой — необходимо сформировать чек коррекции или возврат (в зависимости от формата фискальных данных).
💡 Перед оформлением чека коррекции, если вы сомневаетесь в правильности заполнения данных, необходимо обратиться в региональное отделение ФНС для уточнения порядка действий.
Для определения порядка проведения чека коррекции или возврата необходимо уточнить формат фискальных данных (ФФД) с которым работает касса.
1. Откройте на рабочем столе сервисную утилиту MSPOS-Expert;
2. Откроется окно авторизации в утилите. Введите пароль для входа (по умолчанию, пароль состоит из последних 4-х цифр серийного номера оборудования);
3. В меню выберите раздел Статус;
4. Откройте вкладку Статус и выберите Данные регистрации;
5. В строке ФФД ККТ будет указана версия.
1. Откройте приложение Фискальное ядро и выполните авторизацию, указав логин — Админ, пароль — 1234;
2. Откройте Главное меню и нажмите кнопку İ;
3. В открывшемся окне отобразится версия ФФД.
1. Откройте приложение Фискальное ядро и выполните авторизацию, указав логин — Админ, пароль — 1234;
2. Откройте Главное меню и нажмите кнопку İ;
3. В открывшемся окне отобразится версия ФФД.
Узнать версию ФФД, по которому зарегистрирована касса, можно двумя способами:
Провести чек коррекции или чек на возврат можно в рамках любой смены, как только была обнаружена ошибка.
Исправление ошибки в чеке
Примеры ошибок в проведенных чеках:
- неверно выбран тип оплаты (например, наличный вместо безналичного);
- неверно указана ставка НДС;
- неверная сумма чека;
- пробит не тот товар, который выдан;
- и др.
Шаг 1. Отменить ошибочный чек;
Если ошибка была в чеке продажи необходимо провести чек Возврат с такими же данными, как в некорректном чеке продажи.
Если ошибка была в чеке Расход (выдача выигрышей в лотерею, оплата за сданный металлолом и т.п.), формируется чек Возврат расхода с такими же данными, как в некорректном чеке.
Шаг 2. Провести корректный чек;
Для исправления обычной продажи формируется чек Продажа, в котором указываются верные данные.
При исправлении ошибки в чеке Расход (выдача выигрышей в лотерею, оплата за сданный металлолом и т.п.), формируется чек Расход, в котором указываются верные данные.
Шаг 3. Заявить в налоговую инспекцию о нарушении.
В течение 3 рабочих дней, следующих за днем исправления ошибки, составить в произвольной форме акт/служебную записку для ФНС, где указываются данные ККТ (заводской и регистрационный номер), дата и время формирования неверного чека, описание ошибки и причина ее совершения. Также записка должна содержать подпись лица, написавшего ее и дату составления.
Составленный документ необходимо отправить в ФНС письмом по почте, либо через личный кабинет ФНС.
Шаг 1. Провести чек коррекции с «обратным» признаком расчета для отмены ошибки, указав в нем данные из ошибочного чека;
Шаг 2. Провести чек коррекции с правильными данными.
| Проблема | Решение |
|
Допущена ошибка в чеке «Приход» |
1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция возврата прихода», указав в нем данные из ошибочного чека «Приход»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция прихода», указав правильные данные. |
|
Допущена ошибка в чеке «Расход» |
1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция возврата расхода», указав в нем данные из ошибочного чека «Расход»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция расхода», указав правильные данные. |
|
Допущена ошибка в чеке «Возврат прихода» |
1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция прихода», указав в нем данные из ошибочного чека «Возврат прихода»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата прихода», указав правильные данные. |
|
Допущена ошибка в чеке «Возврат расхода» |
1. Сформировать чек коррекции с «обратным» признаком расчета, т.е. «Коррекция расхода», указав в нем данные из ошибочного чека «Возврат расхода»; 2. Сформировать чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата расхода», указав правильные данные. |
Кассовый чек не был проведен
Возможные причины неприменения кассы
- сбой работы кассы;
- отключение электричества;
- вина кассира;
- и др.
Оформлять чек коррекции необходимо отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ. Если случился массовый технический сбой в работе кассового оборудования, контролирующие органы разрешают сделать единый чек на общую сумму незафиксированных операций.
Шаг 1.
Если кассу не применили при проведении продажи (приходной операции) — необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Приход».
Если кассу не применили при проведении возврата (расходной операции) — необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Расход».
Шаг 2. Составьте в произвольной форме акт для ФНС, в котором необходимо перечислить каждый расчет, произведенный без применения кассы, указать их дату, наименование товара, цену и количество, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату. Составленный документ необходимо отправить в ФНС письмом по почте, либо через личный кабинет ФНС.
Если кассу не применили при проведении продажи (приходной операции) — необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция прихода».
Если кассу не применили при проведении возврата (расходной операции) — необходимо оформить чек коррекции с признаком расчета «Коррекция возврата прихода».
Исправление ошибки в чеке коррекции
Формат фискальных данных 1.05 не содержит необходимые реквизиты, которые позволят внести корректировку в чек коррекции. Для уточнения порядка действий необходимо обратиться в ФНС.
Шаг 1. Отмена ошибочного чека коррекции.
Необходимо оформить чек коррекции с такой же ошибкой, но с обратным признаком расчета, например, вместо «Прихода» — «Коррекция возврат прихода».
Шаг 2. Формирование верного чека коррекции.
Необходимо оформить чек коррекции в котором указываются верные данные.
При работе с кассой кассир может совершить ошибку. Исправить ее можно, но это необходимо сделать сразу после ее обнаружения, чтобы избежать штрафов от налоговых органов. Разбираемся, какие ошибки чаще всего совершаются при расчетах, и как их можно исправить.
Аннулирование чека
Ошибки на кассе случаются и это не повод паниковать. Налоговая не наказывает за них, если быстро ее обнаружить и действовать правильно. В случаях, когда ошибка замечена еще до пробития чека, его необходимо аннулировать.
Аннулирование чека — это отмена кассовой операции до того, когда чек был закрыт и напечатан. Аннулирование может быть из-за ошибки кассира или при отказе покупателя от товара во время проведения расчета.
Если ошибка замечена уже после того, как чек напечатан, то отменить его уже нельзя. Для отмены неправильного чека нужно будет сформировать чек коррекции или чек возврата.
Какие ошибки встречаются чаще всего:
- сумма в чеке указана неверно;
- ошибка в способе расчета (наличный или безналичный);
- из-за технического сбоя чек не дошел до ФНС;
- несовпадение даты формирования чека и даты поступления денег продавцу.
Избежать штрафа можно в том случае, если:
- самостоятельно исправить ошибку до того, как ее заметили налоговые органы;
- после исправления добровольно предоставить в ФНС сведения о причинах возникновения ошибки и документы.
Перед тем, как исправлять ошибку, необходимо выяснить, с каким форматом фискальных данных работает онлайн-касса. В ФФД 1.05, чтобы исправить ошибочный чек, необходимо сформировать чек возврата, а в ФФД 1.1 и 1.2 для исправления чека нужно использовать чек коррекции. Если был произведен расчет без пробития чека на кассе, то ФФД не имеет значения, и в обоих случаях формируется чек коррекции.
Узнать, по какому формату фискальных данных касса формирует документы, можно следующими способами:
- сформировать отчет об открытии смены (в отчете может быть сразу указан ФФД или только цифровое обозначение. Так, если в поле ФФД ККТ указана цифра 2, то ФФД 1.05, если цифра 3 — ФФД 1.1, цифра 4 — формат 1.2);
- зайти в личный кабинет ОФД и перейти на вкладку со списком касс.
Какой чек формировать при обнаружении ошибки
Формировать чек коррекции или возврата нужно как только ошибка обнаружена и не важно, сколько дней прошло с момента ее возникновения. Рассмотрим алгоритм исправления ошибки для разных версий ФФД
Формирование чека возврата для ФФД 1.05
Формат 1.05 задуман как переходный, поэтому в нем не все функции более поздних версий. Одна из особенностей — сокращенный формат чека коррекции. Чек коррекции в ФФД 1.05 содержит не все обязательные реквизиты, в нем нет предмета расчета и признака расчета (возврат прихода или расхода), поэтому он не может быть использован для исправлении ошибки.
Чтобы исправить ошибку, необходимо сформировать чек возврата, а затем пробить корректный чек. Если в расчетах не была использована касса, то в любом случае формируется чек коррекции.
Алгоритм действий для исправления ошибки:
1. Формирование чека возврата для отмены ошибочной операции.
Особенности:
- в графе Признак расчета необходимо указать, для какой операции формируется чек. Если отменяется чек прихода, необходимо указать “Возврат прихода”, а для отмены чека расхода в признак расчета указывается “Возврат расхода”.
- если деньги клиенту не возвращались, в способе оплаты необходимо указать “встречное представление”, если возвращались — указывается форма расчета (наличная или безналичная).
2. Внести в чек возврата фискальный признак (ФПД или ФП) ошибочного чека. ФНС рекомендует указывать эти данные в дополнительном реквизите чека возврата (тег 1192).
3. Перенос остальных реквизитов из ошибочного чека. Переносить нужно даже ошибочные данные, так как на этом этапе происходит только отмена ошибочного чека, а не его исправление.
4. Формирование нового чека уже без ошибок.
Особенности:
- новый чек и ошибочный должны содержать одинаковые реквизиты;
- допущенная ошибка должна быть исправлена;
- в дополнительном реквизите чека (тег 1192) необходимо указать ФПД ошибочного чека. Это нужно, чтобы связать между собой 2 чека и понимать, какой чек исправляется, а какой — замена ошибочному.
5. Отправка в ФНС заявления о том, что произошла корректировка чека с ошибкой. В заявлении указываются причины возникновения ошибки и как именно она была исправлена. Также в заявлении указываются ФПД обоих чеков. На подачу заявления дается 3 дня с формирования корректного чека. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ФНС.
Формирование чека коррекции для ФФД 1.1 и 1.2
Если кассовый аппарат работает с ФФД 1.1 или ФФД 1.2, для исправления ошибки необходимо сформировать чек коррекции.
Алгоритм исправления ошибки:
1. Формирование чека коррекции для ошибочного чека. В признаке расчета необходимо указать тип операции (Возврат прихода или возврат расхода).
2. Перенос всех данных из ошибочного чека в чек коррекции (ошибочные данные переносятся без исправлений, в точности как они указаны в ошибочном чеке).
3. Указание фискального признака (ФПД) в дополнительном реквизите чека, чтобы ФНС смогла его идентифицировать.
4. Прописывание тегов — отличие от чека возврата для ФФД 1.05.
Указываются следующие реквизиты:
- тип коррекции (1173): самостоятельная операция (0) — самостоятельно заметили и исправили ошибку, по предписанию (1) — когда ошибка исправляется после предприсания ФНС.
- основание для коррекции (1174): дата совершения ошибочного расчета (1178) и номер предписания ФНС (1179), если исправление происходит после указания на ошибку от ФНС.
5. Формирование нового корректного чека. В признаке расчета указывается такой же признак, какой был в ошибочном чеке. Из ошибочного чека переносятся все данные, кроме самой ошибки — ее необходимо исправить и указать верные данные. В дополнительном реквизите указывается ФПД ошибочного чека. Тип коррекции, основание и дата переносятся из чека коррекции.
В случае формирования чека коррекции заявление в налоговую писать не нужно. Но лучше перестраховаться и все же предоставить налоговым органам акт и заявление. В акте необходимо указать все исправленные чеки.
Если не провели расчет по кассе, какой чек формировать
Если расчет по кассе не проводился, для любого формата фискальных данных необходимо формировать чек коррекции. Рассмотрим подробно алгоритм для разных ФФД.
ФФД 1.05
Для начала необходимо сформировать акт, в котором перечисляются данные обо всех расчетов без использования ККТ.
Что должно быть в акте:
- дата проведения расчета;
- наименование товара;
- цена и количество товара;
- причина, по которой не применялась ККТ.
Акту присваивается номер и дата.
После составления акта необходимо сформировать чек коррекции. В нем указывается признак расчета (приход или расход), основание для коррекции (самостоятельная коррекция или по предписанию ФНС.
Заполняется также графа “Документ для основания коррекции”. В нее вносится номер предписания ФНС или номер акта, если производится самостоятельная коррекция.
Так как в чеке коррекции нет информации о проданном товаре, допустимо сформировать один чек коррекции с указанием общей суммы расчетов без применения ККТ. Но для сопоставления суммы вместе с чеком коррекции в налоговые органы необходимо предоставить акт с перечислением всех расчетов без касс. Если его не предоставить, избежать штрафа не получится.
ФФД 1.1 и ФФД 1.2
При работе с ФФД 1.1 и 1.2 можно сразу приступать к формированию чека коррекции. Если касса не применялась при приеме денег, в признак расчета указывается “Приход”, если произошла выплата денег — Расход.
При обнаружении и исправлении ошибки самостоятельно в графе Основание для коррекции указывается “самостоятельная коррекция”, если ошибка обнаружена ФНС — “по предписанию”.
Номер предписания налогового органа указывается, только если получено соответствующее предписание об ошибке от ФНС. Если ошибка замечена самостоятельно, указывается только дата ее совершения. В чеке коррекции необходимо также перечислить наименование товаров или услуг, адрес расчета и другие обязательные реквизиты чека коррекции.
Каждая корректируемая сумма должна отражаться в чеке отдельной строкой. Если чек коррекции формируется для маркированного товара, необходимо указать всю информацию о товаре, которую вы знаете, в том числе код маркировки, и все обязательные реквизиты чека коррекции. Это нужно для вывода кода маркировки из оборота. Если не указать эту информацию, можно получить новый штраф за не передачу сведений о маркированном товаре.
Не стоит бояться допустить ошибки при формировании чека, ведь их можно исправить. Но в любом случае лучше внимательно следить за вводимой информацией при проведении расчетов, чтобы избежать лишних действий.
Компания ДЕНВИК занимается продажей, регистрацией и обслуживанием ККТ. Оставляйте заявку на консультацию, если не можете самостоятельно подобрать оборудование или хотите заключить договор обслуживания. С вами свяжутся наши менеджеры и помогут.
Получить консультацию