Законы позволяют проводить малые закупки по упрощенной системе на специализированных площадках, или электронных магазинах. Одна из них — портал ЕАИСТ. Разбираемся, как на нем работать и какие возможности он дает поставщикам.
.png)
Что такое ЕАИСТ 2.0
ЕАИСТ расшифровывается как Единая автоматизированная информационная система торгов. Она регулирует закупки малого объема в Москве. Систему создало правительство города, чтобы упростить закупки для поставщиков и заказчиков, сделать их удобнее и прозрачнее, привлечь малый и средний бизнес.
Основную функцию ЕАИСТ выполняет Портал поставщиков — электронная площадка, где участники размещают предложения и могут быстро заключать сделки. Сервис собирает и систематизирует информацию о заказчиках и поставщиках, их планах, закупках, контрактах, ценах на товары и работы.
Что такое закупка малого объема
Малыми считаются закупки, которые госзаказчики проводят без конкурентных процедур, то есть у единственного поставщика. Начальная максимальная цена (НМЦ) таких закупок не превышает 600 тыс. рублей (пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). Если закупки проводят в электронной форме на федеральных площадках, то НМЦ можно увеличить до 3 млн рублей (ч. 12 ст. 93 44-ФЗ).
По размеру НМЦ можно выделить еще такие виды малых закупок:
- до 100 тыс. рублей в тендерах на услуги и работы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах (пп. «а» п. 193 ПП РФ № 615), годовой объем таких закупок не должен превышать одного миллиона рублей;
- до одного миллиона рублей в закупках лекарственных препаратов по медицинским показаниям (п. 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ);
Малые закупки доступны госкомпаниям и корпорациям по 223-ФЗ — они регламентируются положениями о закупках конкретных заказчиков (ст. 3.6).
Другие компании, физлица и индивидуальные предприниматели тоже могут выступить заказчиками в электронных закупках малого объема, если у них есть техническая возможность заключать договоры дистанционно (п. 1.5.2, п. 2.5 Положения об автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков»).
Как работать на Портале поставщиков
Заказчиками и поставщиками могут быть не только предприятия Москвы, но и компании из других регионов. Зарегистрироваться как поставщики вправе любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Доступ к порталу бесплатный, но для полноценной работы и участия в закупках нужна регистрация и усиленная электронная подпись (УКЭП).
Как зарегистрировать поставщика
Шаг 1. Настройка рабочего места
Нужно установить программу по криптозащите информации и специальный плагин. Учтите особенности некоторых браузеров по настройке работы плагина.
Шаг 2. Заявка на регистрацию
На сайте нажмите кнопку «Зарегистрироваться». В регистрационной форме введите логин, выберите сертификат электронной подписи (ЭП) и укажите актуальный email. Почта автоматически отобразится, если она прописана в сертификате.
Система создаст ваш профиль. На указанный электронный адрес придет временный пароль для завершения регистрации. Перейдите в свой профиль в раздел «Заявка на регистрацию».
Шаг 3. Ввод сведений о компании
Заполните необходимые поля о компании и отправьте заявку. Ее обработают в течение одного дня, и в Личный кабинет поставщика поступит уведомление. После этого можно начинать работу на портале.
Преимущества для поставщиков
- удобный доступ к рынку Москвы и закупкам во всех подключенных регионах;
- наглядный выбор — витрина закупок по потребностям заказчиков;
- показ продукции в виде стандартных товарных единиц (СТЕ), быстрое обновление и актуализация предложений;
- подписка на профильные закупки — интеллектуальная система сообщит об интересных тендерах;
- аналитика по госзаказчикам и их деятельности;
- электронный документооборот, дистанционное заключение и исполнение контрактов.
Как поставщику опубликовать предложение
Поставщики в личном кабинете формируют свои предложения — оферты. Из готового «Реестра товаров» достаточно выбрать нужную товарную единицу и подать ценовое предложение. Если товара с нужными характеристиками нет, можно подать заявку на создание новой стандартной товарной единицы (СТЕ).
Срок рассмотрения такой заявки — до пяти рабочих дней.
После публикации оферта активна три месяца, а потом переходит в архив. Заказчик видит предложения в виде карточек с товаром, в которых указана вся важная информация по товару и условиям поставки:
- артикул;
- срок действия предложения;
- единица упаковки и количество штук в упаковке;
- ставка НДС;
- каким участникам товар доступен для заказа — физическим лицам или для госзаказчиков;
- место поставки — можно выбрать несколько регионов;
- срок поставки в днях — указывается интервал «от» и «до»;
- доступное количество — указывается доступное количество «от» и «до»;
- базовая цена продукции, может быть добавлена цена со скидкой.
Оферта содержит изображение продукции и проект контракта.
Проведение закупочных процедур
Закупку проводит заказчик по своей инициативе. У него есть три варианта проведения процедуры.
Прямая закупка по упрощенной процедуре
В личном кабинете в каталоге СТЕ заказчик выбирает интересующий его вариант из опубликованных оферт. Любую оферту он может сохранить в свою корзину для формирования заявки поставщику. Далее он направляет поставщику заявку с проектом контракта.
Поставщик получает уведомление по своему предложению. Он может принять или отклонить поступившую заявку. Если он подтверждает заявку, у заказчика есть один рабочий день, чтобы отправить поставщику проект контракта.
На согласование контракта у сторон есть двадцать дней, а в случае закупки востребованной продукции — девять. Поставщик подписывает электронный контракт или направляет заказчику протокол разногласий. В случае разногласий заказчик корректирует контракт или присылает контракт с мотивированным отказом в учете разногласий. Заказчик может отказаться от заключения контракта.
Создание котировочной сессии
Заказчик в каталоге СТЕ выбирает определенную продукцию, работы или услуги и формирует запрос. Опубликовать котировочную сессию также можно по классификатору «Справочник Портала поставщиков» или «ОКПД2».
Поставщики, оферты которых отвечают требованиям заказчика, получают приглашение на участие в мини-аукционе с датой его начала. Поставщик изучает условия и решает, участвовать или нет.
Котировочная сессия может идти три, шесть или двадцать четыре часа без учета переторжки — в зависимости от выбора заказчика и времени суток (п. 15 Приложения 4 Регламента Портала поставщиков).
Участники делают ставки с аукционным шагом 0,5% и постепенно снижают итоговую цену. Отменить сделанную ставку нельзя. Победителем будет тот, кто сделал последнюю ставку и предложил наименьшую цену.
Победивший поставщик обязан отправить заказчику оферту, автоматически сформированную по результатам котировочной сессии. Предложение подписывают УКЭП. На отправку документа есть один рабочий день. Если поставщик не выполнил эти условия, побеждает участник, сделавший следующую лучшую ставку.
Оферта победителя доступна только для заказчика. На основании этого предложения можно заключить только один контракт. У сторон будет 9 рабочих дней на согласование условий контракта — с момента подписания оферты поставщиком.
Заказчик высылает победителю проект контракта. Поставщик его подписывает или направляет заказчику электронный протокол разногласий, подписанный УКЭП. Заказчик подписывает контракт со своей стороны, а в случае разногласий формирует новый контракт или отказывается от его заключения.
Заказчик может отказаться от заключения контракта в трех случаях:
- в протоколе разногласий поставщик изменил существенные условия контракта, заявленные при объявлении котировочной сессии;
- поставщик вовремя не внес обеспечение контракта или нарушил указанный порядок по внесению обеспечений;
- на момент подписания поставщик попал в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Закупка по потребностям
Здесь, как и в котировочной сессии, заказчик формирует потребность в закупке определенных товаров, работ и услуг. Он указывает сведения о публикуемой закупке и необходимом товаре.
Заказчик устанавливает сроки проведения закупки — минимум 3 часа. Поставщики подают свои цены в виде ставок. В этой процедуре можно редактировать свою ставку или отозвать ее до окончания установленного срока. Заказчик может отменить процедуру, если срок ее проведения еще не истек.
Заказчик выбирает победителем поставщика, чьи условия наиболее соответствуют заявленным потребностям. На согласование условий контракта у заказчика и поставщика также 9 рабочих дней.
Правовые нюансы и урегулирование разногласий
Отношения сторон и порядок проведения закупок в электронных магазинах регулируются регламентом конкретной площадки и законом, по которому проходит процедура — 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ №615. Регламент Портала поставщиков (действующая редакция от 11 мая 2021) определяет права, риски и ответственность пользователей системы.
ФАС не регулирует закупки малого объема и жалобы по ст. 105 44-ФЗ не рассматривает. Участники могут применить положения глав 3, 4, 8 135-ФЗ и технически обжаловать процедуру в ФАС, но практика показывает малую эффективность такого подхода. Решение судов также индивидуальные.
Иногда требования заказчиков кажутся поставщикам неправомерными — например, в вопросах обеспечения контракта или поставки товаров определенных марок.
Обратите внимание, что в котировочных сессиях и закупках по потребности заказчик вправе:
- объявить закупку товаров конкретного производителя или торговой марки — без возможности поставки аналогов;
- прописать в проекте контракта или договора не только размер обеспечения, но и конкретный порядок его внесения.
Поставщикам нужно внимательно изучать условия предложенных контрактов.
Можно направить заказчику протокол разногласий и подписать контракт с учетом корректировок. Если заказчик не подписывает протокол, можно отказаться от подписания контракта.
Если один и тот же поставщик побеждал в котировочных сессиях, но отказывался от подписания контракта три и более раз за месяц, его блокируют на три месяца. При «рецидивах» и более серьезных нарушениях возможна блокировка от полугода до двух лет. Обжалование блокировки рассматривает Арбитражная комиссия Портала в срок до 10 рабочих дней.
Блокировка на Портале поставщиков не ведет к попаданию участника в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Все разногласия лучше решать до подписания контрактов и договоров — запросом на разъяснение, если требуется уточнить детали и условия поставок, или через протокол разногласий. После заключения контракта редактировать его уже нельзя. Расторгнуть контракт по соглашению сторон можно, если это условие прописано в контракте (ст. 95 44-ФЗ).
Ответим на вопросы
Эксперты ответят на ваши вопросы по теме статьи в первые сутки после публикации. Потом отвечают только участники закупок, а вопрос экспертам можно задать в специальной рубрике.
Задать вопрос эксперту
Ответить
Ekaterina183
0
Ответ написан 06.06.2022 в 23:39
Добрый день. Ошибки при отправке УПД через портал поставщиков : Обнаружены ошибки при отправке файлов в ЕИС: [handledEisClientException, Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0011. Идентификатор участника документооборота – отправителя файла, указанный в атрибуте Файл/СвУчДокОбор/@ИдПол, не принадлежит заказчику, указанному в контракте, для которого сформирован УПД/УКД’;; Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0012. Идентификатор файла не соответствует маске <RT_A_O_GGGGMMDD>, где R_Т – префикс, принимающий значение наименования xsd схемы, по которой сформирован xml, до второго включения символа «_» с добавлением постфикса: PROS, если в составе принимаемого документа хотя бы для одного товара указаны сведения о прослеживаемости; MARK, если в составе принимаемого документа хотя бы для одного товара указаны сведения о маркировке; А – идентификатор получателя документа; О – идентификатор отправителя документа; GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, MM — месяц, DD – день; N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор’;; Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0014. Контракт, которому соответствует GUID этапа контракта, заданный в приложении к документу в атрибуте: ФайлУПДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УПД ФайлУКДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УКД отсутствует в подсистеме’;] (Исполнение контракта (ЭДО): Отправка УПД в ЕИС). Какие действия предпринять! Подскажите пожалуйста
Оценка ответа: 0
Ответить
kav
0
Ответ написан 15.06.2022 в 14:11
Ekaterina183
Добрый день. Ошибки при отправке УПД через портал поставщиков : Обнаружены ошибки при отправке файлов в ЕИС: [handledEisClientException, Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0011. Идентификатор участника документооборота – отправителя файла, указанный в атрибуте Файл/СвУчДокОбор/@ИдПол, не принадлежит заказчику, указанному в контракте, для которого сформирован УПД/УКД’;; Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0012. Идентификатор файла не соответствует маске <RT_A_O_GGGGMMDD>, где R_Т – префикс, принимающий значение наименования xsd схемы, по которой сформирован xml, до второго включения символа «_» с добавлением постфикса: PROS, если в составе принимаемого документа хотя бы для одного товара указаны сведения о прослеживаемости; MARK, если в составе принимаемого документа хотя бы для одного товара указаны сведения о маркировке; А – идентификатор получателя документа; О – идентификатор отправителя документа; GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, MM — месяц, DD – день; N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор’;; Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0014. Контракт, которому соответствует GUID этапа контракта, заданный в приложении к документу в атрибуте: ФайлУПДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УПД ФайлУКДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УКД отсутствует в подсистеме’;] (Исполнение контракта (ЭДО): Отправка УПД в ЕИС). Какие действия предпринять! Подскажите пожалуйста
Добрый день, у нас такие же ошибки, ка решили вопрос?
Оценка ответа: 0
Ответить
Карпова Анастасия Сергеевна
Эксперт
2555
Ответ написан 15.06.2022 в 14:20
kav
Добрый день, у нас такие же ошибки, ка решили вопрос?
Уважаемые коллеги, советуем обратиться в тех. поддержку.
Оценка ответа: 0
Ответить
Карпова Анастасия Сергеевна
Эксперт
2555
Ответ написан 15.06.2022 в 14:21
Ekaterina183
Добрый день. Ошибки при отправке УПД через портал поставщиков : Обнаружены ошибки при отправке файлов в ЕИС: [handledEisClientException, Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0011. Идентификатор участника документооборота – отправителя файла, указанный в атрибуте Файл/СвУчДокОбор/@ИдПол, не принадлежит заказчику, указанному в контракте, для которого сформирован УПД/УКД’;; Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0012. Идентификатор файла не соответствует маске <RT_A_O_GGGGMMDD>, где R_Т – префикс, принимающий значение наименования xsd схемы, по которой сформирован xml, до второго включения символа «_» с добавлением постфикса: PROS, если в составе принимаемого документа хотя бы для одного товара указаны сведения о прослеживаемости; MARK, если в составе принимаемого документа хотя бы для одного товара указаны сведения о маркировке; А – идентификатор получателя документа; О – идентификатор отправителя документа; GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, MM — месяц, DD – день; N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор’;; Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_0014. Контракт, которому соответствует GUID этапа контракта, заданный в приложении к документу в атрибуте: ФайлУПДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УПД ФайлУКДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УКД отсутствует в подсистеме’;] (Исполнение контракта (ЭДО): Отправка УПД в ЕИС). Какие действия предпринять! Подскажите пожалуйста
Уважаемые коллеги, советуем обратиться в тех. поддержку.
Оценка ответа: 0
Ответить
elena.ger2010
0
Ответ написан 30.08.2022 в 14:00
Обнаружены ошибки при отправке файлов в ЕИС: [handledEisClientException, Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_1043. Для документа с идентификатором ON_NSCHFDOPPR_2ZK-CUS-08732000098_2ZK-SUP-00019329584_20220802_88CF2DEB-12AF-47DB-8680-2140C8777B3D, заданным в атрибуте «Идентификатор файла с исходным УПД, для которого сформировано текущее Исправление» (ФайлУПДПрод/@ИдФайлИсх), в подсистеме существует исправление УПД (титул продавца)’;] (Исполнение контракта (ЭДО): Получены ошибки ЕИС по загруженным файлам)
Выскакивает вот такая ошибка при направлении документов в ЕИС из портала поставщиков Москвы
Никаких черновиков в ЕИС нет. Как исправить, непонятно
Оценка ответа: 0
Ответить
anka4387
5
Ответ написан 12.09.2022 в 11:09
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов — ошибка при отправке документа в ЕИС с Портала Поставщиков. Как решить проблему?
Оценка ответа: 5
Ответить
128194
0
Ответ написан 12.09.2022 в 13:25
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов -ошибка выскакивает при отправке в ЕИС через портал поставщиков
Оценка ответа: 0
Ответить
harlamovkot
0
Ответ написан 12.09.2022 в 14:11
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов -ошибка выскакивает при отправке в ЕИС через портал поставщиков. Служба технической поддержки молчит.
Оценка ответа: 0
Ответить
puma77779
0
Ответ написан 12.09.2022 в 16:08
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов — у меня аналогичная ошибка, дохвониться в службу поддержки не могу, трубку никто не берет.
Оценка ответа: 0
Ответить
smm27mms
0
Ответ написан 13.09.2022 в 12:01
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов -ошибка выскакивает при отправке в ЕИС через портал поставщиков
Оценка ответа: 0
Ответить
smm27mms
0
Ответ написан 13.09.2022 в 12:03
puma77779
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов — у меня аналогичная ошибка, дохвониться в службу поддержки не могу, трубку никто не берет.
Добрый день! Решилась ли у Вас данная проблема?
Оценка ответа: 0
Ответить
irina
0
Ответ написан 14.09.2022 в 12:01
elena.ger2010
Обнаружены ошибки при отправке файлов в ЕИС: [handledEisClientException, Код: ‘1’; Уровень: ‘Ошибка’; Наименование: ‘Ошибка выполнения интеграционного контроля’; Описание: ‘РДИК_ИК_1043. Для документа с идентификатором ON_NSCHFDOPPR_2ZK-CUS-08732000098_2ZK-SUP-00019329584_20220802_88CF2DEB-12AF-47DB-8680-2140C8777B3D, заданным в атрибуте «Идентификатор файла с исходным УПД, для которого сформировано текущее Исправление» (ФайлУПДПрод/@ИдФайлИсх), в подсистеме существует исправление УПД (титул продавца)’;] (Исполнение контракта (ЭДО): Получены ошибки ЕИС по загруженным файлам)
Выскакивает вот такая ошибка при направлении документов в ЕИС из портала поставщиков Москвы
Никаких черновиков в ЕИС нет. Как исправить, непонятно
Добрый день! Как удалось решить данную проблему?
Оценка ответа: 0
Ответить
timonchik
0
Ответ написан 19.10.2022 в 17:03
Что за ошибка? :РК_РДИК_16115_0003. Банковские реквизиты, указанные поставщиком не соответствуют сведениям из СГК 1504701126122000029 (Корреспондентский счет)
Оценка ответа: 0
Ответить
Карпова Анастасия Сергеевна
Эксперт
2555
Ответ написан 19.10.2022 в 17:19
timonchik
Что за ошибка? :РК_РДИК_16115_0003. Банковские реквизиты, указанные поставщиком не соответствуют сведениям из СГК 1504701126122000029 (Корреспондентский счет)
Добрый день !
Советуем просмотрите реквизиты которые вы вводили
Оценка ответа: 0
Ответить
miss.partners
5
Ответ написан 21.11.2022 в 15:19
128194
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов -ошибка выскакивает при отправке в ЕИС через портал поставщиков
ДОбрый день, скажите как справились с ошибкой? У меня тоже самое, техподдержка молчит, а закрывать контракт надо….
Оценка ответа: 0
Ответить
miss.partners
5
Ответ написан 21.11.2022 в 15:19
128194
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов -ошибка выскакивает при отправке в ЕИС через портал поставщиков
ДОбрый день, скажите как справились с ошибкой? У меня тоже самое, техподдержка молчит, а закрывать контракт надо….
Оценка ответа: 0
Ответить
miss.partners
5
Ответ написан 24.11.2022 в 02:19
smm27mms
Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов -ошибка выскакивает при отправке в ЕИС через портал поставщиков
ответ поддержки:
При возникновении ошибки «Произошла непредвиденная ошибка при генерации Xml файлов» отправьте документ повторно.
Если не помогло, проверьте:
1. Если заполнен грузополучатель, то заполнен и адрес грузополучателя;
2. Тип организации и ИНН грузополучателя соответствуют выбранной организации. Если не соответствует — исправьте;
3. Количество выбранного товара не равно нулю;
4. Токен-ключ в профиле пользователя на ПП совпадает с токен-ключом в профиле на ГИС ЕИС, и срок действия у него актуален.
После корректировок по предыдущим пунктам — сохраните и отправьте документ ещё раз.
Я нашла ошибку в заполнении грузополучателя, после исправления проблема решилась…. (правда возникла другая=))
Оценка ответа: 5
Ответить
prudnikova.a
0
Ответ написан 28.11.2022 в 13:07
irina
Добрый день! Как удалось решить данную проблему?
Тоже интересует как решили вопрос. Тех поддержка молчит. Заказчик ждет УПД
Оценка ответа: 0
Ответить
elina.porshina
0
Ответ написан 14.01.2023 в 10:08
при отправке упд через портал поставщиков выскакивает такая ошибка: ОШИБКА ПРИ ЗАПРОСЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАКТЕ ИЗ ЕИС. СЕРВИС ЕИС ВЕРНУЛ СООБЩЕНИЕ. КОД ОШИБКИ «0». ТЕКСТ ОШИБКИ: НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОШИБКА В ХОДЕ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА. техподдержка молчит. как это исправить?
Оценка ответа: 0
Ответить
Наталья Ивановна Горбунова
0
Ответ написан 24.01.2023 в 16:18
Здравствуйте, вот уже третью неделю пытаюсь загрузить УПД на ПП, но постоянно выдает одну и туже ошибку. Это возникло после Нового года, до Нового года таких проблем я не знала и заполняю все ровно также, как и раньше. Как справиться с данной проблемой??? Техподдержка молчит, 2 раза писала уже запрос и тишина. Может кто знает, что делать??? См. НижеОбнаружены блокирующие ошибки ЭДОИсправление этих ошибок обязательно для отправки сведений в ЕИС
Свернуть
Документ не прошел проверки в ЕИСВалидация по xsd-схеме
Код: 1
РДИК_ИК_0003. Загружается xml-файл (транспортный пакет), не соответствующий интеграционным схемам ЕИС. Для успешной обработки необходимо передавать транспортный пакет (ФайлПакет), сформированный согласно схеме DP_PAKET_EIS_01_00.xsd. В составе загружаемого в ЕИС транспортного пакета должны передаваться: УПД/УКД (титул продавца); Приложение к документу, которое является составной и неотъемлемой частью УПД/УКД (титул продавца) и которое сформировано по схеме DP_PAKET_EIS_01_00.xsd. Сам пакет должен быть сформирован по элементу ФайлПакет, обернут в SOAP-оболочку и должен содержать следующие блоки: Документ/Контент, который содержит УПД/УКД (титул продавца) в base64; Прилож/Контент, который содержит ФайлУПДПрод/ФайлУКДПрод) в base64. УПД — Универсальный передаточный документ (титул Продавца). Актуальные требования смотрите в Альбоме ТФФ и xsd-схемах. УКД — Универсальный корректировочный документ. Актуальные требования смотрите в Альбоме ТФФ и xsd-схемах. Передаваемые сведения должны иметь кодировку windows-1251 (В шапке ФайлПакет, Файл, ФайлУПДПрод/ФайлУКДПрод необходимо указывать <?xml version=»1.0″ encoding=»windows-1251″ ?>). Ошибка валидации xml-документа «ON_NSCHFDOPPR»: cvc-maxLength-valid: Value ‘ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА’ with length = ‘169’ is not facet-valid with respect to maxLength ‘160’ for type ‘Строка160Тип’.
Оценка ответа: 0
В нашу техническую поддержку часто обращаются пользователи, у которых проблемы при работе с электронной подписью на торговых площадках.
Одна из самых распространенных ошибок при входе
по электронной подписи проявляется следующим образом (на разных торговых площадках):
- на торговой площадке Сбербанк-АСТ Вы можете видеть такую ошибку: «Клиентский сертификат не сопоставлен с пользователем«;
- на торговой площадке Росэлторг: «Не получилось подтвердить соответствие этой ЭП ни одному из пользователей…«;
- на торговой площадке Фабрикант: «Пользователя с таким сертификатом нет или он еще не активен«;
- на торговой площадке РТС-тендер: «Сертификат пользователя не зарегистрирован в системе. Для регистрации нового пользователя перейдите по ссылке«;
- на торговой площадке АСТ ГОЗ: «Пользователь с данным сертификатом не зарегистрирован«;
- на торговой площадке ЭТП ГПБ: «Не получилось подтвердить соответствие этого сертификата ЭП ни одному из пользователей«.
На других электронных площадках у вас может возникнуть подобная ошибка, связанная с тем, что ваш сертификат не привязан к пользователю на торговой площадке.
Что означает эта ошибка?
Эта ошибка означает, что ваш сертификат электронной подписи, который используется для входа, не привязан к учетной записи на торговой площадке.
Почему возникает такая ошибка?
Причин возникновения такой ошибки может быть несколько:
- Вы выбрали не тот сертификат при входе на площадку;
- Вы получили новый сертификат и еще не зарегистрировали его на площадке;
- Вы еще не работали на этой площадке, или давно на нее не заходили;
- Вы еще не зарегистрировали свой сертификат, а для входа использовали логин/пароль или Госуслуги (ЕСИА).
Как устранить эту ошибку?
Для устранения такой ошибки необходимо зарегистрировать ваш сертификат электронной подписи на площадке.
Для регистрации вашего сертификата необходимо зайти на площадку любым способом, отличным от входа по сертификату:
-
использовать вход через
Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ); - использовать логин и пароль;
После этого необходимо будет прикрепить ваш сертификат электронной подписи к вашей учетной записи.
Вход на площадку без сертификата
Если Вы ранее регистрировались и работали на площадке, то у вас должны быть логин и пароль от входа на площадку. Ранее, до появления Единого реестра участников закупок (ЕРУЗ) требовалась отдельная регистрация на каждой площадке, логин и пароль Вы задавали при регистрации. Если логина и пароля у Вас нет — не беда, можно воспользоваться входом через ЕРУЗ.
С 2019 года участники государственных закупок должны регистрироваться в
Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), в частности в
Едином реестре участников закупок (ЕРУЗ).
Регистрация в ЕИС/ЕРУЗ производится через систему Госуслуги (ЕСИА). Инструкцию по регистрации в системе можно
прочитать на нашем сайте.
Если Вы еще не зарегистрированы в системе ЕИС/ЕРУЗ, то требуется ее пройти. Вы можете сделать самостоятельно
по инструкции на ЕИС/ЕРУЗ или
по нашей инструкции. Если не можете самостоятельно справится с регистрацией — можете
обратиться в нашу платную техническую поддержку.
Если Вы зарегистрированы в ЕИС/ЕРУЗ, то при входе на торговую площадку нужно использовать кнопку Гослуслуги (ЕСИА). Такая кнопка сейчас есть практически на любой торговой площадке.
После входа на торговую площадку необходимо привязать ваш сертификат к вашей учетной записи. Обычно это делается в настройках профиля пользователя торговой площадки. Рекомендуем руководствоваться инструкциями торговой площадки для выполнения этой операции.
Если Вы самостоятельно не можете справиться с привязкой сертификата на торговую площадку — можете обратиться в нашу
платную техническую поддержку по телефону +7 (342) 2700146 или в онлайн-чат на сайте. Обычно настройка электронной подписи и привязка к вашему профилю на торговой площадке у нас занимает 10-15 минут (при условии что Вы зарегистрированы в ЕИС/ЕРУЗ).
Вход на торговую площадку с сертификатом
После привязки сертификата к вашей учетной записи на торговой площадке Вы можете проверить, что подпись правильно «прикрепилась».
Для проверки нужно сделать «выход» из торговой площадки и попробовать войти с помощью
электронной подписи (ЭП).
Обратите внимание, что вход по
электронной подписи на торговых площадках — это «старый» функционал, который в ближайшем будущем скорее всего отключат. Это будет связано с грядущими изменениями законодательства в сфере электронной подписи.
Поэтому мы рекомендуем «привыкать» к современным тенденциям и входить на площадку через Госулсуги (ЕСИА).
Как быстро решать проблемы на торговых площадках?
При работе на торговых площадках периодически возникают проблемы — сбиваются настройки электронной подписи, антивирус блокирует работу с подписью, не можете подать заявку на конкурсную процедуру и пр.
В нашу
платную техническую поддержку ежедневно обращаются участники закупок с «мелкими» проблемами на торговых площадках. Для нас они «мелкие» и решаются быстро, поскольку
мы помогаем их решать ежедневно. Но для участников закупок решение таких «мелких» проблем затягиваются на часы или даже дни!
Чтобы оперативно решать такие проблемы, мы рекомендуем:
- приобретать электронную подпись для торгов с технической поддержкой (техническая поддержка оказывается круглосуточно по телефону, e-mail, в онлайн-чате);
- воспользоваться
услугами сопровождения в торгах. - если электронная подпись имеется, сопровождение в торгах не требуется, то можно обратиться в нашу платную техническую поддержку по телефону +7 (342) 2700146 или в онлайн-чат.
Alexander177 |
|
|
Статус: Новичок Группы: Участники
|
Доброго времени суток! Mac OS Catalina 10.15.4 При подписании контракта в ЕАИСТ выдает ошибку «Ошибка подписания документа internal error. (0x800B010A)» В тесте пишет: Издатель: CN=Федеральное казначейство Выдан: 04.02.2019 10:54:38 UTC Действителен до: 04.05.2020 10:54:38 UTC Криптопровайдер: Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 KC1 CSP Ссылка на закрытый ключ: HDIMAGE\yapiusxg.000C1CF Алгоритм ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 Статус: Ошибка при проверке цепочки сертификатов Установлен в хранилище: Да Сертификат: Все перечитал и попробывал, цепочку никак не хочет создавать. Помогите пожалуйста решить проблему. Отредактировано пользователем 29 апреля 2020 г. 23:24:23(UTC) |
 |
|
|
Андрей * |
|
|
Статус: Сотрудник Группы: Участники Сказал «Спасибо»: 451 раз |
Здравствуйте. Необходимо установить сертификат ФК в промежуточные ЦС: http://e-trust.gosuslugi…?ogrn=1047797019830& Цитата: Идентификатор ключа: C0D6D60A7D6B7EC98E39BCDA89FAAF942C585A8D Корневой сертификат Минкомсвязи http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA Сертификаты ключа проверки ЭП: |
|
Техническую поддержку оказываем тут |
|
|
|
WWW |
|
Андрей * |
|
|
Статус: Сотрудник Группы: Участники Сказал «Спасибо»: 451 раз |
Цитата: /opt/cprocsp/bin/certmgr -inst -store root -file «путь к корневому сертификату (Минкомсвязь).cer» |
|
Техническую поддержку оказываем тут |
|
|
|
WWW |
|
Alexander177 |
|
|
Статус: Новичок Группы: Участники
|
Помогло! Спасибо Вам большое! |
|
|
|
| Пользователи, просматривающие эту тему |
|
Guest |
Быстрый переход
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
Исполнения контрактов, содержащие сведения о выполненных обязательствах поставщика по контракту предусматривающему электронное актирование в ЕИС, загружаются в Систему в автоматическом режиме на следующий день после размещения исполнения контракта в ЕИС. Такие документы будет доступны для просмотра в фильтре «Зарегистрированы». Сведения об исполнении обяхательств заказчиком по таким контрактам, а также сведения об исполнении контракта, по которому не предусмотрено электронное актирование в ЕИС, формируются в Системе согласно ниже изложенной инструкции.
Для включения сведений об исполнении или расторжении контракта в Реестр контрактов заказчик формирует в Системе документ «Исполнение контракта» (Рисунок 2), который доступен в навигаторе в следующих состояниях:
- Создание нового;
- Техническое изменеие;
- Принят в ЕИС;
- Зарегистрированы;
- Отменено.
Для создания документа «Исполнение контракта» необходимо найти папку с одноименным названием «Исполнение контракта», открыть фильтр «Создание нового» и нажать на кнопку 
[Информация об исполнении (о расторжении) контракта с 01.01.2015] (Рисунок 1).
В электронной форме документа необходимо выбрать номер реестровой записи из списка зарегистрированных Контрактов, который открывается в новом окне по кнопке вызова справочника (Рисунок 2). В открывшемся Справочнике двойным щелчком ЛКМ выбираем Контракт, для которого предполагается создание Исполнения контракта (Рисунок 3).
В заголовке документа флаг «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено» выставляется в том случае, если текущий документ предусматривает завершение исполнения Контракта или же завершение исполнения в рамках выбранного этапа Контракта. Таким образом, данный флаг не выставляется для Исполнения контракта, являющегося подтверждением частичного исполнения Контракта или частичного исполнения этапа Контракта.
Для каждого этапа Контракта может быть только один документ Исполнения контракта с отмеченным флагом «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено».
Пример: Есть Контракт, по которому предусмотрена разбивка на 3 этапа по 50 000 руб. каждый. При этом формируется Исполнение Контракта по 1 этапу на сумму 30 000 руб. В данном случае документ «Исполнение контракта» не обеспечивает полного исполнения документа на 50 000 руб., поэтому флаг «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено» не устанавливается. Если же документ исполнение контракта предполагает исполнение по контракту на всю сумму этапа в 50 000 руб., то флаг для метки «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено» нужно установить.
После выбора Контракта, по которому предполагается создание Исполнения контракта, блок сведений о Контракте заполняется автоматически на основе данных из документа «Контракт». При этом поле «Этап контракта» выбирается из списка этапов исполнения, предусмотренных Контрактом. Записи, выделенные желтым цветом, информируют о том, что этап контракта не был полностью исполнен (Рисунок 4). Записи, выделенные светло-зеленым цветом, информируют от том, что этап контракта был исполнен на всю сумму, указанную в Контракте (Рисунок 5).
Окно редактирования Исполнения контракта состоит из заголовочной части (где следует указать дату регистрации, номер реестровой записи контракта, этап контракта (выбирается из списка заполненных этапов контракта)), номера исполнения в рамках контракта и следующих разделов:
- Исполнение контракта;
- Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пеней);
- Независимая гарантия;
- Информация о неустойках (штрафах, пенях);
- Расторжение контракта;
- Исполнение обязательств по гарантии качества;
- Финансирование;
- Сведения об удержании денежных средств;
- Информация о возврате переплаты по контракту;
- Изменения.
Во вкладке «Исполнение контракта» в блоке «Документы об исполнении контракта» заполняется информация о документах, подтверждающих Исполнение контракта. По кнопке 
[Добавить строку] добавляется новая строка. Для заполнения поля «Наименование документа» следует, двойным щелчком мыши по данному полю, вызвать Справочник «Типы документов исполнения контракта» (Рисунок 7) и выбрать необходимый тип документа. Во вновь добавленной строке доступны для заполнения следующие поля (Рисунок 6):
- наименование документа (заполняется выбором значения из справочника типов документов исполнения контракта);
- номер документа;
- дата документа;
- дата подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, услуг (доступно для документов о приемке);
- дата и время подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, услуг в электронном виде (заполняется автоматически, при загрузке исполненийконтрактов из ЕИС);
- стоимость исполненных поставщиком обязательств (заполняется автоматически на основе внесенных сведений об объемах исполненных обязательств);
- валюта платежа;
- информация о ненадлежащем исполнении или неисполнении контракта, в том числе в части оплаты;
- сведения об объеме и других характеристиках поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае закупки товаров, работ или услуг доступно для документов приемки);
- сведения об объеме и других характеристиках поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (лекарственный препарат) (доступен для заполнения в случае закупки лекарственных препаратов для документов приемки);
- идентификатор документа ЕИС;
- внешний идентификатор документа;
- вложения к сведениям о приемке;
- производить расчет НДС (не редактируемое поле, значение приходит из ЕИС);
- Ставка НДС в % (не редактируемое поле, значение приходит из ЕИС);
- Сумма НДС (не редактируемое поле, значениет приходит из ЕИС).
Если выбранный документ об исполнении контракта не является документом о приемке, то для него не доступна возможность заполнения сведений об объемах и других характеристиках воставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Поля «Дата подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ, услуг» и «Стоимость исполненных поставщиком обязательств» доступны для заполнения, если код типа документа соответствует одному из списка и, если данное исполнение контракта было размещено в ЕИС до 03.10.2020:
- 01 — товарная накладная;
- 06 — акт о приемке товаров;
- 07 — акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика;
- 08 — акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений);
- 09 — акт о приеме-передаче здания (сооружения);
- 10 — акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений);
- 11 — акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств;
- 12 — акт о приемке выполненных работ;
- 13 — акт приемки законченного строительством объекта;
- 20 — акт выполненных работ;
- 37 — универсальный передаточный документ;
- 99 — прочие документы о приемке, не указанные выше.
Для исполнений контрактов, формируемых и направляемых для размещения в ЕИС с 03.10.2020 «Стоимость исполненных поставщиком обязательств» рассчитывается Системой автоматически на основе данных, отраженных в сведениях об объеме объекта закупки в рамках исполнения контракта.
Поля для ввода данных о дате подписания заказчиком документа о приемке и отражения объемов объекта закупки доступны для редактирования в отношении документов, являющихся документами о приемке.
Сведения об объеме поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг для закупки лекарственных и нелекарственных препаратов могут заполняться одновременно, если производится закупка лекарственных препаратов. Активация формы заполнения сведений об объеме поставок производится двойным кликом по соответствующему полю.
Для отражения информации об объеме поставок следует выбрать из Контракта перечень строк объектов закупки, по которым была произведена поставка. Для этого доступен функционал как единичного, так и множественного выбора строк объектов закупки. По кнопке [Добавить строку] создается пустая строка (Рисунок 8). Для ее заполнения необходимо открыть справочник доступных строк продукции (Рисунок 9) по двойному клику мыши на поле «Наименование товара, работы или услуги», отметить необходимые строки для добавления и нажать кнопку [Запомнить]. Будут добавлены отмеченные строки объекта закупки.
Также доступна кнопка 
[Подгрузить сведения], по которой автоматически будут подгружены все строки продукции из Контракта. Лишние строки продукции можно исключить по кнопке 
[Удалить строку].
В справочнике строк продукции доступен множественный выбор.
В серых полях отражаются сведения из подгруженных строк объекта закупки контракта. Для вновь добавленных строк необходимо заполнить поля (Рисунок 8):
- Наименование товара, работы или услуги (заполняется на основе выбора значения из справочника строк объекта закупки контракта);
- Объем поставки (для ввода числового значения);
- Страна происхождения товара (доступна для заполнения, если тип объекта закупки не заполнен или указано значение «Товары»);
- Страна регистрации производителя товара;
- Информация об объекте закупки по документу о приемке;
- Цена единицы (указывается в случае отличия от значения в Контракте).
Следующие поля заполняются автоматически для Исполнений контрактов, загруженных с ЕИС, и не доступны для заполнения в Системе (Рисунок 10):
- Родительский предмет контракта (объект закупки);
- Является основным средством;
- Сметная единица (измеритель);
- Стоимость исполненных обязательств без НДС;
- Цена за единицу без НДС;
- Возвратная позиция.
Значения для заполнения поля «Страна происхождения товара» выбираются из Справочника, ограниченного теми значениями стран, которые были указаны в объектах закупки в сведениях о заключенном Контракте («Раздел 3 (Объекты закупки)»). Если в строке объекта закупки была указана только одна страна происхождения товара, то это значение автоматически перейдет в одноименное поле в Исполнении контракта. Для Типа закупки «Товары» значение в поле «Страна происхождения» должно быть заполнено. Для соблюдения данного условия в Системе работает контроль со следующей формулировкой: «Для документа об исполнении контракта 1 «Товарная накладная» в поле «Сведения об объеме и других характеристиках поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг*» необходимо заполнить поле: «Страна происхождения товара» в строках, где в поле «Тип объекта закупки» выбрано значение «Товары»».
Если в объекте закупки в Контракте был установлен флаг «Указать количество в текстовой форме», то данный флаг наследуется в Исполнение контракта вместе со значением поля «Количество в текстовой форме». При этом поле «Объем поставки» станет недоступным для заполнения, но вместо него станет доступным поле «Объем поставки в текстовой форме».
Поле «Цена единицы (указывается в случае отличия от значения в Контракте)» доступно для изменения, если в контракте в качестве способа указания цены контракта выбрано значение «Максимальное значение контракта» и в «Раздел 3 (Объект закупки)» не установлен флаг «Невозможно определить количество поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг». В остальных случаях цена единицы не доступна для изменения и заполняется автоматически на основе данных из связанного контракта.
В случае исполнения контракта на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности во вкладке «Объекты закупки» отражается информация о соподчиненных объектах закупки. Во вкладке «Объекты закупки, имеющие соподчиненные (дочерние) объекты закупки» отражается информация о родительских объектах закупки без возможности изменения каких-либо значений (Рисунок 11). Сведения в данной вкладке заполяются автоматически, на основе указанных сведений во вкладке «Объекты закупки».
Поля «Стоимость исполненных обязательств» и «Стоимость исполненных обязательств без НДС» заполняются автоматически на основе данных, поступающих из ЕИС в рамках исполнения контракта по электронному актированию.
Для отражения информации об объеме поставок лекарственных препаратов следует выбрать перечень строк продукции из Контракта, по которым была произведена поставка. Для этого доступен функционал как единичного, так и множественного выбора строк объектов закупки. По кнопке [Добавить строку] создается пустая строка (Рисунок 12). Для ее заполнения необходимо открыть Справочник доступных строк продукции (Рисунок 9) по двойному клику в поле «Торговое наименование, лекарственная форма и дозировка», отметить необходимые строки для добавления и нажать кнопку [Запомнить]. Будут добавлены отмеченные строки объекта закупки.
Также доступна кнопка [Подгрузить сведения], по которой автоматически будут подгружены все строки объекта закупки из Контракта. Лишние строки можно исключить по кнопке [Удалить строку].
В серых полях отражаются сведения из подгруженных строк объекта закупки, в которых необходимо заполнить следующие поля:
- Количество поставленных потребительских упаковок;
- Цена за упаковку с НДС в рублях;
- Ставка НДС в %;
- Серия лекарственного препарата;
- Срок годности;
- Страна происхождения товара;
- Страна регистрации производителя товара.
Поле «Количество поставленных ЛП в потребит. единицах измерения» заполняется автоматически произведением количества поставленных упаковок на количество потребительских единиц в потребительской упаковке.
Поле «Страна происхождения товара» для лекарственных препаратов не доступно для изменения и заполняется автоматически на основе данных из связанного Контракта. Если в Контракте для одной строки объекта закупки было указано несколько торговых наименований с разными странами происхождения товара, то в Исполнении контракта будут созданы строки по количеству, соответствующему количеству торговых наименований, каждое со своей страной происхождения товара.
Если лекарственные препараты включены в перечень ЖНВЛП, то для них дополнительно следует заполнить информацию в следующих полях:
- зарегистрированная предельная отпускная цена в рублях;
- фактическая отпускная цена (без НДС) в рублях.
Поле «Ставка НДС в рублях» расчитывается и заполняется автоматически на основе данных, указанных в полях «Цена за упаковку с НДС в рублях» и «Ставка НДС в %».
Поле «Суммарный размер фактических оптовых надбавок в рублях» расчитывается Системой автоматически по формуле:
[Суммарный размер фактических оптовых надбавок в рублях = Цена за упаковку с НДС в рублях – Ставка НДС в рублях — Фактическая отпускная цена (без НДС) в рублях].
Поле «Суммарный размер фактических оптовых надбавок в %» расчитывается Системой автоматически по формуле:
[Суммарный размер фактических оптовых надбавок в % = (Цена за упаковку с НДС в рублях / (Ставка НДС в % / 100 + 1) — Фактическая отпускная цена (без НДС) в рублях)].
Значение в полях «Суммарный размер фактических оптовых надбавок в рублях» и «Суммарный размер фактических оптовых надбавок в %» Система, ввиду технических ограничений, на лету рассчитать не может, поэтому данный расчет происходит в момент успешного сохранения Исполнения контракта. Результат расчета можно увидеть, повторно открыв успешно сохраненное Исполнение контракта. Если в указанных полях величина расчета будет отицательной (из-за неверного указания значения в полях, из которых производится автоматический расчет), то в полях будет отражена величина, равная 0. Так как в указанных выше полях отрицательного значения быть не может, то главная причина, приводящая к отрицательному результату, заключается в неверном заполнении поля «Цена за упаковку с НДС в рублях». Необходимо указывать цену потребительской упаковки, а не цену одной единицы содержимого лекарственного препарата из упаковки. Для самопроверки введенных значений следует понимать, что цена за упаковку с НДС в рублях должна быть больше или равна фактической отпускной цены (без НДС) в рублях.
После заполнения всех необходимых сведения для сохранения введенной информации следует нажать на кнопку 
[Сохранить].
Применительно к каждому документу, являющемуся документом о приемке в рамках исполнения контракта, необходимо прикрепить отсканированные или электронные документы, соответствующие указанным сведениям в исполнении контракта. Для этого необходимо дважды кликнуть ЛКМ по полю «Вложения к сведениям о приемке» (Рисунок 13).
В открывшемся окне для прикрепления нового документа необходимо нажать кнопку [Добавить строку] и выбрать требуемый документ для загрузки. В поле «Наименование файла» будет отражено название загруженного документа. В поле «Описание» доступна возможность вручную добавить пояснительный текст к загруженному документу. Для удаления неправильно загруженного документа необходимо отметить строку и нажать кнопку [Удалить строку].
Для скачивания документа необходимо выделить требуемую запись и нажать кнопку 
[Скачать выделенный файл].
Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку [Сохранить].
Поле «Идентификатор документа ЕИС» заполняется автоматически после регистрации исполнения контракта в ЕИС. Начиная с версии ЕИС 12.0 в случае формирования изменения в ранее размещенное исполнение контракта идентификатор наследуется из предыдущей редакции. Ранее при каждом размещении нового изменения в ЕИС назначался новый идентификатор.
Начиная с версии ЕИС 13.0 в таблице «Документы об исполнении контракта» добавлены столбцы (Рисунок 14):
- Размер налогов и сборов, на который должна быть уменьшена сумма, подлежащая уплате зказчиком поставщику. Поле активно для заполнения, если в связанном контракте установлен флаг «Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей» и выбранный тип документа является документом о приемке;
- Сумма требований об уплате неустоек (штрафов, пени), удерживаемая из суммы, подлежащей оплате поставщику. Поле активно для заполнения, если в связанном контракте установлен флаг «Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)» и выбранный тип документа является документом о приемке;
- Реквизиты счета поставщика. Поле активно для заполнения, если выбранный тип документа является документом о приемке;
- Итоговая сумма оплаты поставщику. Поле не доступно для заполнения, заполняется автоматически на основе полученных данных из ЕИС при автоматическом переводе исполнения контракта в опубликованное состояние Системой.
Для отражения сведений о размере налогов и сборов, на который должна быть уменьшена сумма, подлежащая уплате заказчиком поставщику надо дважды кликнуть в одноименное поле. В открывшейся экранной форме на панели инструментов надо нажать кнопку [Добавить строку] (Рисунок 15).
По двойному клику в поле «Налог/Взнос» вызывается справочник налогов и взносов физического лица. В открывшемся справочнике надо выделить требуемое значение и нажать кнопку [Запомнить]. В поле «Сумма» следует заполнить величину удерживаемой суммы. Поле «Информация о других налогах/взносах» доступно для заполнения только в случае выбора значения «Другие налоги / взносы».
Для сохранения внесенных сведений необходимо нажать кнопку [Сохранить].
Для зполнения сведений о сумме требований об уплате неустоек (штрафов, пени), удерживаемой из суммы, подлежащей оплате поставщику следует дважды кликнуть в одноименное поле. В открывшейся экранной форме для добавления новой записи нада нажать кнопку [Добавить строку] (Рисунок 16).
В поле «Тип взыскания» надо выбрать одно из доступных значений из выпадающего списка. Заполнить поля «Наименование документа», «Номер документа», «Дата документа», «Сумма». Для сохранения внесенных сведений надо нажать кнопку [Сохранить].
Для заполнения сведений о реквизитах счетов поставщика надо дважды кликнуть в одноименное поле. В открывшейся экранной форме надо нажать кнопку [Добавить строку] на панели инструментов (Рисунок 17).
Во вновь добавленной строке по двойному клику в поле «Платежные реквизиты» надо открыть справочник доступных для выбора счетов поставщика. Система предлагает на выбор тольке те счета, которые были указаны в связанном контракте во вкладке «Платежные реквизиты» в таблице «Платежные реквизиты поставщиков».
Необходимо выделить требуемый счет и нажать кнопку [Запомнить]. Для сохранения внесенных значений следует нажать кнопку [Сохранить].
В блок «Платежные документы» вносится информация о документах, подтверждающих произведенные оплаты по Исполнению контракта (Рисунок 18).
Для Контрактов, размещенных в ЕИС после 01.01.2021, в сведениях об Исполнении контракта в таблице ввода данных о платежных поручениях необходимо в поле «Тип документа» выбрать одно из значений:
- для оплаты по документу(ам) о приемке;
- для выплаты аванса;
- для оплаты по ДДУ.
Для Контрактов, зарегистрированных в ЕИС до 01.01.2021, поле «Тип документа» не доступно для заполнения.
В случае выбора типа документа «Для оплаты по документу(ам) о приемке» становится доступным для заполнения поле «Документ(ы) о приемке». Заполняется данное поле путем выбора значения из списка «Документы о приемке исполнения контракта». Данный список документов формируется Системой автоматически, на основе данных о ранее размещенных Исполнениях контракта, относящихся к числу документов, являющихся документами о приемке, а также на основе документов о приемке, которые были отражены в таблице «Документы об исполнении контракта» текущего документа «Исполнение контракта»
(Рисунок 18).
Ввкладка «Страна происхождения» устарела и может встречаться в Исполнениях контрактов, зарегистрированных до 01.01.2020 года. В этих документах видимость вкладки оставлена и называется «Страна происхождения (устарело, не применяется)» (Рисунок 19). В новых документах Исполнения контракта видимость данной вкладки исключена.
Вкладка «Отсрочка и списание неустоек (штрафов, пений)» заполняется только в том случае, если у поставщика в процессе осуществления условий Контракта образовалась неустойка или в отношении него были приняты штрафные санкции и начислены пении по ним. При наличии подобных случаев заказчик заносит информации о предоставлении отсрочки или же списания неустоек, штрафов, пений в отношении поставщика (Рисунок 20).
Сведения в данной вкладке необходимо заполнять только для тех Контрактов, в отношении которых была предоставлена возможность отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени).
При этом обязательно следует указать информацию об общей сумме неуплаченных неустоек (штрафов, пений), заполнить поля, содержащие информацию и предоставленной отсрочке уплаты неустойки (штрафа, пени). Блок полей «Информация об осуществлении списания сумм неустойки (штрафа, пени)» заполняется только при заполнении блока полей «Информация о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени)».
Поле «Основание списания неустойки (штрафа, пени)» заполняется выбором значения из одноименного справочника, синхронизируемого со справочником ЕИС.
Вкладка «Независимая гарантия» условно разделена на следующие блоки (Рисунок 21):
- Наличие информации о требовании в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
- Требования об уплате;
- Факт оплаты;
- Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных независимой гарантией.
В случае наличия ненадлежащего исполнения обязательств со стороны поставщика, обеспеченных независимой гарантией, заказчик указывает информацию о требовании в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. При этом указывается реестровый номер независимой гарантии, с указанием сведений о ненадлежащем исполнении обязательств.
Для отражения данных по требованию об уплате заказчик заполняет информацию о сумме оплаты, с указанием даты предъявления требования.
Для внесения информации о произведенных оплатах заполняется блок полей «Факт оплаты», с указанием наименования, номера и даты документа, подтверждающего оплату, а также суммы оплаты.
Для внесения информации о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных независимой гарантией надо в одноименной таблице нажать кнопку [Добавить строку] и заполнить вновь добавленную строку.
Во вкладке «Информация о неустойках (штрафах, пени)» для добавления информации необходимо нажать на кнопку [Добавить строку], которая вызовет форму заполнения информации о неустойке (штрафе, пени)(Рисунок 22). В открывшемся окне доступны для заполнения 2 блока полей: информация о начислении неустойки (штрафа, пени) и информация о возврате излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени).
В верхней части блока «Информация о начислении неустойки (штрафа, пени)» заполняется информация о начисленной неустойке с указанием стороны контракта, выбором причины начисления неустойки, которая выбирается из справочника «Справочник причин начисления неустоек» (Рисунок 23), а также о размере начисленной неустойки.
В табличной части «Информация об оплате неустойки» по кнопке [Добавить строку] производится ввод данных, подтверждающих произведенные оплаты, с указанием даты и суммы оплаты (Рисунок 24).
Блок полей «Информация о возврате излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени)» предназначен для ввода информации о сумме возврата, с указанием документов, подтверждающих возврат излишне уплаченной неустойки.
После заполнения всех необходимых полей следует сохранить введенные значения по кнопке [Сохранить].
Вкладка «Расторжение контракта» предполагает внесение информации о возмещении ущерба заказчику, если таковое имело место быть.
Для активации полей ввода информации о расторжении Контракта следует поставить флаг «Ввести информацию о расторжении контракта» (Рисунок 25).
Если контракт был признан недейстительным по решению суда, то необходимо в поле Основание расторжения контракта выбрать значение из справочника Судебный акт и установить признак Контракт был признан недействительным по решению суда.
В поле «Дата вступления в силу решения суда, уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя), уведомления заказчика» подразумевается ввод одной из перечисленных в наименовании поля дат:
- Дата вступления в силу решения суда;
- Уведомление поставщика (подрядчика, исполнителя);
- Уведомление заказчика.
Если контракт расторгается после его частичного исполнения, то в документе «Исполнение контракта» одновременно заполняются вкладки «Исполнение контракта» и «Расторжение контракта».
Если предполагается расторжение контракта, по которому исполнение не было произведено, то сведения во вкладке «Исполнение контракта» не заполняются. В верхней части Исполнения контракта при этом флаг «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено» устанавливать не надо.
Если в качестве основания расторжения Контракта было выбрано значение «Судебный акт», то по факту размещения такого Исполнения контракта в ЕИС статус самого Контракта будет изменен с «Исполнение» на «Исполнение прекращено; Контракт недействителен».
Если в ходе исполнения контракта заказчик понес ущерб, то для указания возмещения понесенного ущерба заполняется информация в таблице «Информация об оплате суммы возмещения фактически понесенного ущерба». Для добавления новой записи используется кнопка [Добавить строку], при нажатии на которую открывается соответствующая форма для заполнения (Рисунок 26).
Наименование документа, являющегося основанием для начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, выбирается из Справочника типов документов (Рисунок 27).
Во вкладке «Финансирование» расположена таблица «Информация об оплате контракта в разрезе КБК»*(Рисунок 28)].
Данная таблица служит для отражения суммарной величины фактически оплаченной суммы в разрезе КБК и лицевого счета получателя по всем исполнениям контракта в завершающем или прекращающем исполнение контракта документе «Исполнение контракта». Сведения из данной вкладки анализируеются Системой для рассчета величины свободных денежных средств для проведения новых закупок на этапе формирования документа «Заявка на закупку», при уменьшении величины финансирования в документе «Позиция плана-графика закупок», а также в различных отчетах, собирающих информацию об экономии.
Для добавления строк КБК из Контракта необходимо нажать на кнопку [Подгрузить сведения]. В подгруженных строках КБК необходимо указать тот объем финансирования по годам, который был выплачен поставщику в рамках исполнения контракта за все время исполнения контракта. Для очистки сведений об оплате в разрезе КБК необходимо выделить требуемую строку и нажать кнопку [Удалить строку].
Данные из таблицы «Информация об оплате контракта в разрезе КБК» не передаются в ЕИС, и используются для отправки сведений в систему исполнения бюджета, а также рассчета величины свободных дененых средств в позиции плана-графика закупок. В случае передачи исполнения контракта в систему исполнения бюджета сведения из данной таблицы используются для высвобождения свободных денежных средств путем формирования изменения к ранее созданному
бюджетному обязательству для казенных учреждений и путем формирования изменения контракта для бюджетных и автономных учрежедний.
Во вкладку «Исполнение обязательств по гарантии качества» заносится информация о сведениях, касающихся появления гарантийных обязательств в ходе исполнения контракта и результатов их решения (Рисунок 29). Для того, чтобы начать заполнение информации об исполнении обязательств предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг необходимо поставить флаг «Ввести информацию об исполнении обязательство по предоставлению гарантии качество товаров, работ, услуг».
Снятие данного флага очистит автоматически все внесенные сведения в таблице. Установка флага активирует кнопки [Добавить строку] и [Удалить строку] на панели инструментов.
Если на момент возникновения гарантий обязательств исполнение по контракту было завершено или прекращено, то в первую очередь заказчику необходимо (Рисунок 30):
- в документе Исполнения контракта перейти во вкладку «Исполнении обязательств по гарантии качества»;
- установить флаг «Ввести информацию об исполнении обязательство по предоставлению гарантии качества товаров, работ, услуг»;
- в шапке документа Исполнение контракта в поле «Номер реестровой записи» выбрать из Справочника контракт ,применительно к которому формируются сведения о наступлении гарантийного случая;
- перейти обратно во вкладку «Исполнение обязательств по гарантии качества» и заполнить сведения в таблице «Информация об исполнении обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг».
Информация в таблицу заполняется по кнопке добавления новой строки и дальнейшим внесением информации в соответствии с наименованием колонок таблицы. Поле «Наименование документа» заполняется выбором значения из справочника «Типы документов исполнения контракта». Поле «Сведения о количестве поставленных (замененных) товаров, объемов выполненных работ или оказанных услуг по гарантии» заполняется в новом окне «Объем фактически поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг» (Рисунок 31).
По кнопке [Подгрузить сведения] подтянутся все строки продукции из Контракта. Лишние строки необходимо удалить по кнопке [Удалить строку]. В оставшихся же строках необходимо отразить объем продукции, которые попали под гарантийный случай. Добавление строк также можно осуществить по кнопке [Добавить строку] и в поле «Наименование товара, работы или услуги» выбрать необходимую строку продукции из Контракта. После внесения сведений форму необходимо сохранить по кнопке [Сохранить]. В случае закрытия формы без сохранения — внесенные данные будет утеряны. Заполненные сведения примут следующий вид в зависимости от введенных значений (Рисунок 32).
В случае удержания денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения Исполнения контракта, информация об этом заполняется во вкладке «Сведения об удержании денежных средств» (Рисунок 33).
Во вкладке «Информация о возврате переплаты по контракту» доступна возможность отразить сведения о документе основании для возврата заказчику излишне уплаченной суммы, размере излишне уплаченной суммы и размере возвращенной излишне уплаченной суммы (Рисунок 34):
- Реквизиты документов, являющихся основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта;
- Размеры излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты контракта;
- Размеры возвращенной заказчику излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты контракта.
Для активации кнопок на панели инструментов таблицы надо установить флаг «Ввести информацию о возврате переплаты по контракту».
Для добавления сведений в требуемую таблицу необходимо нажать кнопку [Добавить строку] в соответствующей таблице и внести необходимые сведения. Для удаления лишних строк в таблице используется кнопка [Удалить строку].
Сведения во вкладке «Информация о возврате переплаты по контракту» следует заполнять только в том случае, если по контракту ранее были размещены исполнения контрактов, содержащих сведения о платежных поручениях в рамках исполнения контракта.
Если информация о возврате переплаты по контракту заполняется в отношенииконтракта, по которому было завершено или прекращено исполнение контракта, тосперва во вкладке «Информация о возврате переплаты по контракту» надоустановить флаг «Ввести информацию о возврате переплаты по контракту» итолько после этого в шапке исполнения контракта выбрать реестровый номер контракта.
Заполнение сведений о размере излишне уплаченной заказчиком суммы и о размере возвращенной заказчику излишне уплаченной заказчиком суммы производится путем открытия соответствующих таблиц двойным кликом ЛКМ по соответствующим полям строки таблицы и заполнением необходимых в нем сведений (Рисунок 34) и (Рисунок 35):
Вкладка «Изменения» активна только в случае формирования изменения к ранее зарегистрированному документу «Исполнение контракта», содержащая поле для ввода информации «Основание изменения (исправления) опубликованной редакции».
После заполнения всех необходимых полей документ следует сохранить по кнопке [Сохранить].
Успешно сохраненный документ будет доступен в папке Навигатора «Исполнение контракта» в фильтре «Создание нового».