Обновлено: 29.01.2023
Для быстрого и безошибочного проведения платежей физических лиц необходимо, чтобы данные с платежного документа, предъявленного в банк для оплаты, могли автоматически обрабатываться банком.
С этой целью в системе «1С:Предприятие 8» реализован национальный стандарт штрихкодирования платежных реквизитов, разработанный Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» совместно со Сбербанком России. Это позволило совершать платежи быстро и без ошибок.
- в системе «1С:Предприятие 8» печатает платежный документ с QR-кодом;
- плательщик производит оплату путем автоматического сканирования данных удобным для него способом (Платежный терминал; Мобильный интернет-банк; Отделение Банка);
- денежные средства за оказанные услуги поступают на счет получателя.
При этом исключена вероятность ошибочной привязки платежа к чужому лицевому счету — в QR-коде содержится вся информация, необходимая для однозначного определения как потребителя, так и поставщика услуг. Оплачивая свои счета по квитанциям с двумерным кодом, плательщик может быть спокоен — его деньги обязательно дойдут по назначению.
В отличие от обычных квитанций, обработка документов с QR-кодом занимает считанные секунды, ошибки операциониста при этом исключены. Такие квитанции принимаются к оплате в Сбербанке, а также в ряде других банков и финансовых организациях, поддержавших стандарт: ВТБ, Альфа-банк, КиберПлат, Почта России и др.
Готовые формы с QR-кодами реализованы в настоящее время в следующих решениях системы «1С:Предприятие 8»:
- «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» — документы ПД-4, Заявление физического лица на перевод денежных средств, Счет на оплату.
- «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» — квитанция на оплату услуг ЖКХ.
- «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» — квитанция на оплату услуг ЖКХ
Формы этих документов используются службами ЖКХ, государственными и муниципальными учреждениями для выставления квитанций на оплату госпошлин, услуг ЖКХ, услуг дошкольного и дополнительного образования и т. п. Провести платеж по квитанциям с QR-кодом можно за считанные секунды в любом отделении Сбербанка, а также в ряде других банков и финансовых организаций.
Информация о Едином стандарте «Двумерные символы штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами» размещена на нашем сайте в разделе «Стандарты и форматы».
Рассмотрим особенности работы с онлайн-кассами и пробитию чеков в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Из какого документа пробивается чек
Пробитие чеков производится в документах
Поступление на банковский счет;
Поступление в кассу;
Поступление с платежной карты;
Возврат оплаты из кассы.
Возврат оплаты с расчетного счета.
Для пробития нужно нажать кнопку «Чеки» и далее выбрать один из вариантов:
по текущей строке – чек будет пробит по выделенному лицевому счету;
по всем строкам – чек будет пробит по всем лицевым счетам в документе.
На форме пробития чеков отображается количество чеков к пробитию, равное количеству строк:
В документе отображается статус пробития и отправки электронных чеков:
Если чек по оплате пробит, отображается картинка ;
Если чек по оплате отправлен в электронном виде, отображается картинка ;
Если при отправке электронного чека были ошибки, отображается картинка ;
Нажав на любую из пиктограмм, можно посмотреть данные о пробитии и отправке чека и сам чек:
Откроется окно пробития чеков, где задаются параметры печати:
если все чеки не пробиты, то в табличную часть попадают все оплаты;
если часть чеков пробито, то табличную часть заполняется теми оплатами, чеки по которым еще не пробиты;
если все чеки пробиты, но часть из них не отправлены, то в табличную часть попадают те оплаты, чеки по которым еще не отправлены;
Если все чеки пробиты и отправлены, то в табличную часть попадают все оплаты.
если чеки не сформированы — формирование/печать/отправка чеков не производилось вообще — не заполнено;
если чеки не сформированы (формирование/печать/отправка чеков производилась, но по какой-то причине не один из чеков не сформирован) — ;
если чеки сформированы частично (формирование/печать/отправка чеков произведена хотя бы под одной строке из документа, если строк несколько) — ;
если чеки сформированы (формирование/печать/отправка чеков выполнена по всем строкам из документа) — .
Печатать чеки можно и из других документов: Поступление наличных, Поступление на расчетный счет и другие. Подробнее в инструкции.
Как пробить чек без печати на бумаге
При пробитии чека предоставляется выбор: печатать или не печатать бумажный чек:
Иначе при пробитии чека будeт выводиться уведомление:
Если при указанной настройке бумажный чек все равно печатается, рекомендуем обновить прошивку кассы и проверить ситуацию повторно. Для этого вы можете обратиться к производителю кассы, либо выполнить обновление самостоятельно.
Также следует учесть, что если при регистрации фискального накопителя был установлен признак расчета только в интернет:
В этом случае необходимо обязательно заполнить контакты для отправки электронного чека.
лица для взаиморасчетов;
собственников помещений лицевого счета;
Если отправка чеков производится из программы, то можно выполнить повторную отправку чека в электронном виде:
Как пробить чек с расшифровкой по услугам
При этом в чеке выводится вид услуги, а не наименование:
Это нужно для ситуаций, когда заведено несколько услуг с одинаковым видом услуги и в чеке надо выводить только одну позицию.
В указанном примере для оплаченных услуг используется один вид услуги – «Телеантенна».
В чеке выводится информация по виду услуги:
Примечание: сворачивание данных по виду услуги осуществляется:
– если ставка НДС по каждой из номенклатур, привязанных к услугам, одинаковая;
– для вида услуги установлено сворачивание способа вывода квитанции: сворачивать по тарифу или по количеству.
– если ставка НДС для каждой номенклатуры отличается, сворачивание в одну строку не происходит:
Пробитие чеков на аванс
При пробитии чека, если имеется сумма переплаты (имеется аванс):
в чеке выводится признак способа расчета на аванс:
Для этого в параметрах ККТ (в настройках подключенного оборудования 1С) должно быть включено выведение признака способа расчета:
Пробитие чеков на зачет аванса
В программе доступно пробитие чеков на зачет аванса из документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ». Подробнее в инструкции.
Вывод ИНН получателя
В чеке выводится ИНН получателя – ответственного собственника лицевого счета (контрагента или жильца):
Если в качестве ответственного указан жилец, то ИНН определяется по данным физического лица, который привязан к жильцу.
Однако, на некоторых устаревших версиях прошивки ККТ возникает ошибка печати чека, при использовании значения «Оплата кредита». Для устранения ошибки, требуется обновить прошивку ККТ.
При необходимости, до обновления прошивки, имеется возможность установить признак способа расчета «Полный расчет».
В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Перед началом работы необходимо выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие смены.
Данное действие выполняется в подсистеме «Администрирование» — «Подключаемое оборудование» — «Управление фискальным устройством» — «Открыть смену».
В момент открытия кассовой смены фиксируется Организация, Касса ККМ, к которой подключено устройство, Дата и время начала смены, Статус — открыта.
4. Пробить чеки по необходимым оплатам.
В программных продуктах «Инфокрафт: Формула ЖКХ» и «Инфокрафт: Формула ЖКХ+Бухгалтерия» реализованы печать чека при следующих операциях
- в документе «Поступление на расчетный счет»;
- в документе «Поступление наличных»;
- в документе «Операции по платежным картам»;
- в документе «Оплата услуг»;
- в документе «Групповой ввод оплаты»;
- при загрузке документов через обработку «Обмен с банком (реестры)»;
- в документе «Зачет аванса лицевого счета».
После выполнения печати чека документу будет присвоен номер чека. После пробития чека документы становятся недоступны для редактирования.
Пробить чек возможно и из списка документов. Пробитие осуществляется по одному документу за раз.
«Операции по платежным картам»
При печати чека из формы списка документов добавлена возможность печати сразу нескольких документов. Для этого необходимо выделить соответствующие документы, нажать на кнопку «Пробить чек», тогда появится форма «Печать чеков списка документа».
После проведения документа по команде «Чек» можно напечатать чеки по всему списку лицевых счетов в табличной части документа.
После выполнения обработки печати чеков каждому чеку будет присвоен номер чека:
При печати чека из формы списка документов добавлена возможность печати сразу нескольких документов. Для этого необходимо выделить соответствующие документы, нажать на кнопку «Пробить чек», тогда появится форма «Печать чеков списка документа».
Если чек был пробит по всем строкам документа, то в списке документов отображается соответствующая иконка.
После выполнения загрузки реестра будут созданы документы «Групповой ввод оплаты услуг» или «Поступление на расчетный счет». Вид создаваемого документа зависит от настройки загрузки оплаты.
Далее при нажатии на кнопку «Чек» программа откроет форму «Печать чеков документов оплаты» со списком ранее созданных документов, чеки по которым будут напечатаны.
Пробить чек можно из самого документа по кнопке «Пробить чек» .
Либо из формы списка.
При печати чека из формы списка документов добавлена возможность печати сразу нескольких документов. Для этого необходимо выделить соответствующие документы, нажать на кнопку «Пробить чек», тогда появится форма «Печать чеков списка документа».
В списке документов отображается индикация пробитого чека.
5. По окончанию дня закрыть кассовую смену
Данное действие выполняется в подсистеме «Администрирование» — «Подключаемое оборудование» — «Управление фискальным устройством» — «Закрыть смену».
Справочник находится в подсистеме «Оплата», меню «Справочники и настройки» (для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия» в подсистеме «Банк и касса») . Предназначен для хранения информации о настройках печати чеков.
В левой части элемента справочника расположены следующие реквизиты:
- «Выводить секцию приборов учета» – в чеке будет выведен блок с переданными показаниями приборов учета;
- «Выводить данные покупателя» – при установке флага в чеке будет отображена информация (ФИО, ИНН) об ответственном потребителе (гражданин/контрагент);
- «Формат значений» – с помощью форматной строки можно настроить формат чисел ( например, количество знаков после запятой ) и дат;
- «Тип» – выводится тип строки, которая относится к выделенной курсором области.
В правой части элемента справочника расположено окно предпросмотра чека, с помощью которого можно управлять настройками, выделяя курсором необходимые области.
Для того, чтобы посмотреть как будет выглядеть чек с реальными данными, на вкладке «Примеры» есть возможность выбрать, например, организацию, лицевой счет или прибор учета, выбранная информация будет отображена в окне предпросмотра.
Основные возможности настроек секций чека:
- Изменить текст шапки и подвала, отредактировав существующую запись;
- Вывести произвольную строку, после шапки или перед подвалом. Шаблон строки можно настроить, выбрав любые реквизиты лицевого счета или организации;
- Настроить фискальную строку услуги, если в «Варианте оплаты услуг» установлен флаг «Выводить расшифровку услуг в чеке», или общую фискальную строку, добавив в шаблон необходимые реквизиты услуги;
- Настроить шаблон блока приборов учета, добавив него необходимые реквизиты прибора учета.
Для того, чтобы изменить текст шапки или подвала в чеке, необходимо выделить эту строку на предпросмотре чека, тогда в левой части появится поле «Текст шапки» или «Текст подвала» соответственно.
Добавить строку можно с помощью кнопки «Добавить строку», выбрав расположение строки после шапки или перед подвалом. Текст добавленной строки можно выровнять по центру или правому/левому краю, при установленном флаге «Перенос» текст строки будет переносится построчно.
Читайте также:
- Фотошоп это что такое
- Как в 1с начислить земельный налог в
- Добавляем mime типы 1с
- 1с зуп ведомость в банк нет кнопки выгрузить в банк
- Outlook mailto не работает
Настройка печати чека
picture_as_pdf
Для корректной печати чека необходимо осуществить несколько настроек:
1. Настройка варианта оплаты.
Справочник находится в подсистеме «Оплата», меню «Справочники и настройки» — «Варианты оплаты услуг».
Для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия» данный справочник находится в подсистеме «Банк и касса».
Вкладка «Настройка чека» содержит настройки, которые будут использованы при печати чека:
- ставка НДС для услуг (теги 1103, 1104, 1105, 1106, 1107);
- ставка НДС для пени (теги 1103, 1104, 1105, 1106, 1107);
- применяемая система налоголообложения (поле доступно только для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ»);
- используемая настройка печати чека (данное поле можно не заполнять, если нет требуется вывод дополнительных реквизитов);
- Организация — заполнение поля позволяет печатать чек от организации отличной от организации лицевого счета.
- При установке флага «Безналичная оплата» будет заполняться тег 1081 сумма по чеку (БСО) безналичными» — Оплата Безналичными;
- При установке флага «Выводить расшифровку услуг в чеке» будет выводится перечень оплаченных услуг.
Если данный флаг не установлен либо по услуге отражена отрицательная оплата, то будет выводится обобщенное наименование предмета расчетов «Оплата жилищно-коммунальных услуг».
Флаг «Не печатать чек», влияет на возможность пробития чека в документах, использующих данный вариант оплаты. Если установить данный флаг, то при попытке распечатать чек появится уведомление о невозможности печати и чек не будет распечатан.
При нажатии на кнопку «Заполнить реквизиты агента» открывается форма редактирования реквизитов платежных агентов. Данная настройка позволяет при печати чека выводить реквизиты платежного агента.
2. Настройка печати чека.
Справочник находится в подсистеме «Оплата», меню «Справочники и настройки» — «Настройки печати чеков (Инфокрафт)».
Для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия» данный справочник находится в подсистеме «Банк и касса».
Справочник предназначен для хранения информации о настройках печати чеков.
В левой части элемента справочника расположены следующие реквизиты:
- Флаг «Выводить секцию приборов учета» – в чеке будет выведен блок с переданными показаниями приборов учета;
- Флаг «Выводить данные покупателя» — в чеке будут выведена информация (ФИО, ИНН) о гражданине/контрагенте (тег 1228);
info_outline
Данные о покупателе выводятся в случае, когда по чеку не включен флаг «Выводить расшифровку услуг в чеке»
- Поле «Формат значений» – с помощью форматной строки можно настроить формат чисел (например, количество знаков после запятой) и дат;
- Поле «Тип» – выводится тип строки, которая относится к выделенной курсором области.
В правой части элемента справочника расположено окно предпросмотра чека, с помощью которого можно управлять настройками, выделяя курсором необходимые области.
Для того, чтобы посмотреть как будет выглядеть чек с реальными данными, на вкладке «Примеры» есть возможность выбрать, например, организацию, лицевой счет или прибор учета, выбранная информация будет отображена в окне предпросмотра.
Основные возможности настроек секций чека:
- Изменить текст шапки и подвала, отредактировав существующую запись;
- Вывести произвольную строку, после шапки или перед подвалом. Шаблон строки можно настроить, выбрав любые реквизиты лицевого счета или организации;
- Настроить фискальную строку услуги, если установлен флаг «Выводить расшифровку услуг в чеке», или общую фискальную строку, добавив в шаблон необходимые реквизиты услуги;
- Настроить шаблон блока приборов учета, добавив него необходимые реквизиты прибора учета.
Для того, чтобы изменить текст шапки или подвала в чеке, необходимо выделить эту строку на предпросмотре чека, тогда в левой части появится поле «Текст шапки» или «Текст подвала» соответственно.
Добавить строку можно с помощью кнопки «Добавить строку», выбрав расположение строки после шапки или перед подвалом. Текст добавленной строки можно выровнять по центру или правому/левому краю, при установленном флаге «Перенос» текст строки будет переносится построчно.
3. Услуга
В элементе справочника «Услуги» на вкладке «Дополнительно» — «Основное» содержит поле «Настройки печати чека».
Поле «Тип услуги при печати чека» включает в себя следующие значения: услуга, работа, товар, платеж, выплата и иной предмет расчета. По умолчанию установлено значение «Услуга». Данный реквизит будет влиять на тег 1059 «Предмет расчета» в чеке.
Поле «Наименование для печати чеков» позволяет изменить представление услуги в чеке. Если в разных услугах будет указано одно наименование, то такие услуги в чеке будут сгруппированы. По умолчанию в чеке выводится наименование услуги. Данная настройка активна только при использовании расшифровки услуг.
Поле «Ставка НДС» предоставляет возможность индивидуально установить для каждой услуги ставку НДС. Если данное поле не заполнено, то при печати чека ставка НДС заполняется из справочника «Вариант оплаты услуг».
4. Настройка вывода кассира
1) Локальная версия
В подсистеме «Администрирование» — меню «Настройка прав и пользователей» — «Пользователи» для пользователя -кассира информационной базы необходимо указать физическое лицо, чьи данные будут выведены в чеке.
2) Облачная версия
В подсистеме «Администрирование» – «Подключаемое оборудование» для необходимого устройства открыть меню «Управление фискальным устройством». В данном окне с помощью кнопки «Установить кассира текущего пользователя» выбрать физическое лицо, которое будет выводиться в чеке.
5. Вывод признака способа расчета и предмета расчета в напечатанном чеке
При необходимости возможно отключить отображение части информации в напечатанном чеке.
Для этого необходим открыть в подсистеме «Администрирование»- «Подключаемое оборудование» нужное устройство. И в настройках кассового оборудования снять флаг напротив нужного пункта «Выводить признак способа расчета» и «Выводить признак предмета расчета».
6. Настройки печати чека для документов «Зачет аванса лицевого счета» и «Зачет аванса» .
Настройки чеков зачета авансов (кнопка расположена рядом с кнопкой «Пробить чек»), и заполнить поля открывшейся формы. Настройки сохраняются для каждой организации.
Флаг «Печатать документы одним чеком» позволяет печатать один чек на все лицевые счета группы выделенных документов.
Инструкция вам помогла?
ДаНет
3
Как мы можем улучшить инструкцию?
54-ФЗ вносит изменения “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт” и приводит ряд случаев, когда контрольно-кассовая техника (ККТ) не применяется. Однако, ЖКХ не являются исключением и должны c 1 июля 2019 года перейти на онлайн-кассы.
Публикация обновлена: 28.12.2021
На все оплаты через интернет в течение 5 рабочих дней должен быть сформирован и отправлен в ФНС чек. Это касается платежей в личном кабинете, переводов с банковского счета, платежных поручений, использования агрегаторов платежей.
Плательщику чек направляется по его письменному заявлению, которое может быть подано в течение 3 месяцев с даты формирования чека.
Чек печатать обязательно только в том случае, когда оплата производится наличным или безналичным способом в офисе УК.
Ответственность для ЖКС не будет применяться до 1 июля 2020.
Настройки в программе
В программе “Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК” версии 3.0.71.4 основные настройки находятся в разделе Главное — Настройка параметров учета — Регистрация оплаты.
Чтобы печать чеков была доступна из документа Регистрация оплаты, нужно установить галочку Разрешить печать чеков при оплате банковской картой.
Чтобы в чеке выводились суммы по услугам, необходимо установить галочку Печатать чеки с расшифровкой по услугам
Настройки номенклатуры
Настроим номенклатуру для услуг ЖКХ. Для этого заходим в Начисление услуг — Услуги.
Открываем карточку услуги (в нашем случае, услуга “Водоотведение горячей воды”), проверяем, заполнено ли поле Услуга. В данном поле должна быть указана соответствующая услуге номенклатура.
Откроем карточку номенклатуры и проверим поле Вид номенклатуры. Для того, чтобы в чеке услуги отражались с видом Услуга, а не Товар, важно, чтобы в выбранном виде номенклатуры была проставлена галочка Услуга, как на рисунке ниже.
Если услуги ЖКХ поставляются без НДС, значит здесь же проверяем, чтобы значение в поле НДС было не заполнено, как на картинке ниже.
Печать чека
Основные настройки произведены. Можно печатать чек. Заходим в документ Регистрация оплаты. Для печати чеков нажимаем на кнопку Чеки. Данная кнопка может быть выведена на панели в документе или быть расположена в Еще.
Программа предлагает нам 2 варианта печати чека:
- печать по текущей строке
- печать по всем строкам.
Печать по текущей строке отправит на печать чек только по выделенной строке, по всем строкам — напечатает чеки для всех строк в текущем документе.
Обратите внимание на то, что произвести отправку чеков в ФНС стоит на все оплаты, которые поступили через интернет, начиная с 1.07.2019 года.
В связи с этим, если у вас касса еще не установлена, то рекомендуем это сделать сейчас. Это не только позволит избежать отправки большого количества чеков перед периодом начала применения штрафов, но и предоставит возможность наиболее полно отладить работу к 2020 году.
Если нужна помощь, вы можете обратиться к нам, позвонив по номеру телефона: 8 (4812) 302 606
Автор статьи
Кристина Воронина
Специалист-консультант по ЖКХ, ГИС ЖКХ
08.07.21 — 08:57
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150)
Розница 8. Аптека, редакция 2.3 (2.3.8.27)
Иногда при пробитии чека возникает ошибка (Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Описание ошибки: Нет доступных ККТ для фискализации чека). Отложить чек или еще что то сделать не получается, 1С предлагает выполнить сторнирование чека (и не важно что нажать ничего не изменится).
Если открыть 1С другим окном видно что чек создан, вкладка оплаты заполнена, и если вручную провести и пробить чек, то всё нормально пробивается. По драйверу кассы смотрел, данные в налоговую не ушли, ККТ Атол 55Ф, драйвер 10.6.3.0
Возникает в разные моменты времени на разных кассах. Определенных причин к вызову не замечено.
Данная ошибка возникла после обновления на эту конфигурацию.
Есть еще 1 ошибка, чек создается, проводится и пробивается, все данные уходят в налоговую, но он остается на кассе и выходит ошибка длинная
Значение не является значением объектного типа (Кассир)
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(290)}: ОбщиеПараметры.Кассир = ПараметрыОперации.Кассир;
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(315)}: ФискализацияЧековВОчереди_Начало(ПараметрыОперации);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(265)}: ФискализацияЧековВОчереди_Начало(ПараметрыОперации)
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(3398)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(Параметры.ОповещениеПриЗавершении, РезультатОперации);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(4513)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ПараметрыВыполнения.ОповещениеПриЗавершении, РезультатВыполнения);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(169)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ПараметрыВыполнения.ОповещениеПродолжения, ПараметрыВыполнения);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(4372)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(Параметры.ОповещениеПослеОткрытииЧека, ПараметрыВыполнения);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(3302)}: НачатьВыполнениеКомандыПечатиЧека(ОписаниеОповещения, Параметры.ИдентификаторУстройства, ВыполняемаяКоманда, Параметры, СтруктураВходныхПараметров);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(916)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ОповещениеПриПодключении, РезультатВыполнения);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(665)}: НачатьПодключениеОборудования(ОповещениеПриПодключении, ИдентификаторКлиента, , ИдентификаторУстройства, ПоТехнологииРарус);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(3238)}: НачатьПодключениеОборудованиеПоИдентификатору(ОписаниеОповещения, Параметры.УникальныйИдентификатор, ИдентификаторУстройства);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(3698)}: НачатьВыполнениеКоманды_ВыбратьУстройствоЗавершение(ИдентификаторУстройства, Контекст);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(309)}: МенеджерОборудованияКлиент.НачатьФискализациюЧекаНаФискальномУстройстве(ОписаниеОповещения, УникальныйИдентификатор, ОбщиеПараметры, ИдентификаторУстройстваККТ, ,
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(355)}: ФискализацияЧековВОчереди_Начало(ПараметрыОперации);
{Обработка.РМКУправляемыйРежим.Форма.Форма.Форма(11522)}: МенеджерОборудованияКлиент.ФискализацияЧековВОчереди(Ложь);
{Обработка.РМКУправляемыйРежим.Форма.Форма.Форма(10863)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(Оповещение);
{Обработка.РМКУправляемыйРежим.Форма.Форма.Форма(10179)}: СоздатьЧеки(Отказ, ПечатьПослеПробитияЧека);
так же сторнирование предлагает, если перезапустить то всё норм, кто сталкивался с таким ?
1 — 12.07.21 — 11:50
Подскажи, решил ли вопрос с ошибкой: чек создается, проводится и пробивается, все данные уходят в налоговую, но он остается на кассе и выходит ошибка длинная:
Значение не является значением объектного типа (Кассир)
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(290)}: ОбщиеПараметры.Кассир = ПараметрыОперации.Кассир; и т.д.
А то у меня такая же. Проверил все переменные, вроде всё ок, а ошибка выскакивает.
Платформа 8.3.17.1851. Розница 2.3.7.22
Aleksey_fpt
2 — 13.07.21 — 13:15
Нет, ошибки так и продолжают возникать, оставил сообщение на форуме Раруса, там тишина, мои сообщения прям специально стороной обходят, уже не в 1 раз замечаю.
Официально в рарус не могу звонить, т.к. уже должен выйти новый релиз, возможно в нем исправят. Уже после выхода есть смысл звонить, хотя как я думаю, то даже если обнаружится ошибка то её пофиксят только к следующему релизу или еще позже..Так что ждем и курим бамбук
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Alex_VAO
Дата регистрации: 22.11.2009
Сообщений: 82
Доброго времени суток.
У меня такая проблема.
Есть конфигурация 1С: Бухгалтерия 3.0, версия релиза 3.0.30.17
Есть ККМ ЭЛВЕС-ФР-К
Подключил к ПК фискальник. Настроил его через тест драйвера.
Далее произвел настройку в 1С. Через тест драйвера с помощью внесения внес в ккм необходимую сумму для печати чеков.
После этого создаю РКО, провожу, нажимаю на кнопку «Печать чека ККМ». Он мне печатает чек.
Создаю второй РКО. Хочу распечатать чек ККМ, но у меня выходит ошибка: «Чек уже пробит на фискальном регистраторе».
Не могу понять, как быть и что делать.
Подскажите плиз…
Пытался закрыть и заново открыть смену — не помогло…
Thorvardr
Дата регистрации: 25.02.2005
Сообщений: 3082
Такое сообщение выводится если в документе, который вы в базе данных делаете в реквизите НомерЧекаККМ содержится какое то отличное от нуля значение.
Что вы видите в проблемном документе в форме документе в месте (скорее всего, в нижней части формы), где имеется надпись «Номер чека»?
Показывать по
10
20
40
сообщений